Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 05020010 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120046
2025
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83,00 |
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PAGAMENTO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SPIN SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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05120013
2025
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222,50 |
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PAGAMENTO: 05020012 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER FPH-1E53 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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18120006
2025
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27,00 |
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PAGAMENTO: 05020013 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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18120005
2025
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30,00 |
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PAGAMENTO: 05020014 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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22120012
2025
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324,50 |
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PAGAMENTO: 05020015 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ-5142. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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22120011
2025
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150,00 |
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PAGAMENTO: 04020004 - DATA: 04/02/2026
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25, COMPLEME [...]
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01120135
2025
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3.999,00 |
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PAGAMENTO: 04020029 - DATA: 04/02/2026
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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01100110
2025
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1.883,19 |
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PAGAMENTO: 04020030 - DATA: 04/02/2026
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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01100111
2025
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447,06 |
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PAGAMENTO: 04020031 - DATA: 04/02/2026
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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01100112
2025
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750,00 |
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PAGAMENTO: 04020032 - DATA: 04/02/2026
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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01100109
2025
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1.908,08 |
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PAGAMENTO: 04020033 - DATA: 04/02/2026
A. AMARO F. DA SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECICAÇÕES CONSTANTES NO TE [...]
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03110150
2025
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1.610,00 |
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PAGAMENTO: 04020035 - DATA: 04/02/2026
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO [...]
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01090052
2025
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 04020036 - DATA: 04/02/2026
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES REALTIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO [...]
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01090051
2025
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
J. P. LACERDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS IV, LOCALIZADA NO SÍTIO FEIJÃO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA 005/2 [...]
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01090036
2025
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51.741,09 |
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PAGAMENTO: 29010001 - DATA: 29/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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05120015
2025
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31.018,25 |
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PAGAMENTO: 29010002 - DATA: 29/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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05120015
2025
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1.536,00 |
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PAGAMENTO: 29010003 - DATA: 29/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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05120015
2025
|
7.118,59 |
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PAGAMENTO: 29010004 - DATA: 29/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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05120015
2025
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14.555,70 |
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PAGAMENTO: 29010005 - DATA: 29/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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05120015
2025
|
35.531,22 |
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PAGAMENTO: 29010006 - DATA: 29/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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05120015
2025
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4.612,14 |
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PAGAMENTO: 29010007 - DATA: 29/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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05120015
2025
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25.938,00 |
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PAGAMENTO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
EDCLEIA ISIDRO DE LIMA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º , INCISO III, EM FAVOR DA SRª EDCLEIA IZIDRO DE LIMA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE SO [...]
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17110002
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º, INCISO III, EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
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17110003
2025
|
300,00 |
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PAGAMENTO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE,, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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22120005
2025
|
2.290,44 |
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PAGAMENTO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS PARA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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19120009
2025
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3.480,00 |
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PAGAMENTO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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03120004
2025
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3.422,70 |
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PAGAMENTO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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05110004
2025
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568,05 |
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PAGAMENTO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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13100005
2025
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472,00 |
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PAGAMENTO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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13100006
2025
|
424,50 |
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