Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18020002 - DATA: 18/02/2026
TERPACOL TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO FRANCISCO LEANDRO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CRECHE TIPO 1 - PROGRAMA: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [...]
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01120157
2025
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305.244,45 |
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PAGAMENTO: 13020011 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A MULTIVACINAÇÃO DIA D DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 205/25.
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21100008
2025
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 13020015 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE 2 BANNERS MEDINDO 1,20M X 0,80M, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATAO Nº 206/25.
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03110154
2025
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150,00 |
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PAGAMENTO: 13020016 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNERS MEDINDO 1,0M X 1,5M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
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06110012
2025
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184,00 |
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PAGAMENTO: 13020017 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS VISANDO A PADRONIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AO ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 2 [...]
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10100006
2025
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495,00 |
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PAGAMENTO: 13020018 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
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17120009
2025
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1.540,00 |
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PAGAMENTO: 13020021 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM CAMPANHA ALUSIVA AO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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13110007
2025
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 13020022 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEA DA CIDADANIA DE ADOLESCENTES DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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13110006
2025
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990,00 |
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PAGAMENTO: 13020024 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 100CM X 12MCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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01120123
2025
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92,00 |
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PAGAMENTO: 13020025 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 100 X 120CM ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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01120116
2025
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92,00 |
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PAGAMENTO: 13020030 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNER NAS DIMENSÕES 100CM X 120CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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01120115
2025
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92,00 |
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PAGAMENTO: 13020034 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS GRAFICOS PARA A 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CENTRO QUE PCPRRERA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 204/25.
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01120121
2025
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3.451,28 |
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PAGAMENTO: 12020019 - DATA: 12/02/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
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17110014
2025
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12.785,55 |
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PAGAMENTO: 12020040 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 116/25.
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08100005
2025
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238,00 |
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PAGAMENTO: 12020041 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 116/25.
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08100004
2025
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262,82 |
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PAGAMENTO: 12020042 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 144/25.
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24110018
2025
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336,00 |
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PAGAMENTO: 12020044 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 144/25.
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15120001
2025
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135,75 |
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PAGAMENTO: 12020045 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 128/25.
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27100008
2025
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302,40 |
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PAGAMENTO: 12020052 - DATA: 12/02/2026
R2A CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁ [...]
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30120006
2025
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464.501,14 |
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PAGAMENTO: 12020055 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÁRA VEOCIÇP SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 143/25.
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12110018
2025
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24,00 |
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PAGAMENTO: 12020056 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOA5J20, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 143/25.
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12110017
2025
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540,00 |
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PAGAMENTO: 12020057 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 143/25.
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12110016
2025
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160,00 |
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PAGAMENTO: 12020058 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SON4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 143/25.
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10110018
2025
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14,20 |
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PAGAMENTO: 12020060 - DATA: 12/02/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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03110140
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 12020061 - DATA: 12/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/2 [...]
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08120015
2025
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135,00 |
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PAGAMENTO: 12020062 - DATA: 12/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONT [...]
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01120092
2025
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135,00 |
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PAGAMENTO: 12020074 - DATA: 12/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13K PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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01120093
2025
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135,00 |
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PAGAMENTO: 12020095 - DATA: 12/02/2026
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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03110151
2025
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455,40 |
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PAGAMENTO: 12020096 - DATA: 12/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPI [...]
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01120125
2025
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9.719,70 |
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PAGAMENTO: 12020097 - DATA: 12/02/2026
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 159/25.
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12120006
2025
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395,00 |
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