Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10030024 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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03110054
2025
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2.658,55 |
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PAGAMENTO: 10030026 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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03120033
2025
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2.334,01 |
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PAGAMENTO: 10030028 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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03120032
2025
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1.840,22 |
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PAGAMENTO: 10030030 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25.
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29120018
2025
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1.668,80 |
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PAGAMENTO: 10030032 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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01090114
2025
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2.187,76 |
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PAGAMENTO: 10030034 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
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03110078
2025
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27,00 |
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PAGAMENTO: 10030061 - DATA: 10/03/2026
R2A CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁ [...]
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30120005
2025
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 10030064 - DATA: 10/03/2026
AFRA ALVES CONSERVA GALVAO
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090005
2025
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13.818,85 |
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PAGAMENTO: 10030065 - DATA: 10/03/2026
MARIA ROCHA DA SILVA
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090006
2025
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9.951,42 |
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PAGAMENTO: 10030066 - DATA: 10/03/2026
MARIA ELI LEITE ROMÃO DE SOUZA
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090007
2025
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9.978,94 |
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PAGAMENTO: 09030005 - DATA: 09/03/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
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17110014
2025
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74.702,98 |
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PAGAMENTO: 05030017 - DATA: 05/03/2026
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, ARLINDO MARIANO ALVES, ANTONIO VIEIRA VASCONCELOS E SANTA TEREZA, [...]
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17100003
2025
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40.397,75 |
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PAGAMENTO: 02030003 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO THIAGO BATISTA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE TOTENS EM ACM PARA A ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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10110009
2025
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11.733,00 |
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PAGAMENTO: 24020009 - DATA: 24/02/2026
VGM DISTRIBUIDORA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25.
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03110143
2025
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25.212,30 |
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PAGAMENTO: 24020027 - DATA: 24/02/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
DIARIA EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 13/06.
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13060004
2025
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100,00 |
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PAGAMENTO: 18020001 - DATA: 18/02/2026
TERPACOL TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO FRANCISCO LEANDRO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CRECHE TIPO 1 - PROGRAMA: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [...]
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01090039
2025
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87.782,36 |
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PAGAMENTO: 18020002 - DATA: 18/02/2026
TERPACOL TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO FRANCISCO LEANDRO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CRECHE TIPO 1 - PROGRAMA: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [...]
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01120157
2025
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305.244,45 |
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PAGAMENTO: 13020011 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A MULTIVACINAÇÃO DIA D DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 205/25.
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21100008
2025
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 13020015 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE 2 BANNERS MEDINDO 1,20M X 0,80M, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATAO Nº 206/25.
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03110154
2025
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150,00 |
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PAGAMENTO: 13020016 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNERS MEDINDO 1,0M X 1,5M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
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06110012
2025
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184,00 |
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PAGAMENTO: 13020017 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS VISANDO A PADRONIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AO ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 2 [...]
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10100006
2025
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495,00 |
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PAGAMENTO: 13020018 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
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17120009
2025
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1.540,00 |
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PAGAMENTO: 13020021 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM CAMPANHA ALUSIVA AO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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13110007
2025
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 13020022 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEA DA CIDADANIA DE ADOLESCENTES DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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13110006
2025
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990,00 |
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PAGAMENTO: 13020024 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 100CM X 12MCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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01120123
2025
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92,00 |
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PAGAMENTO: 13020025 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 100 X 120CM ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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01120116
2025
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92,00 |
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PAGAMENTO: 13020030 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNER NAS DIMENSÕES 100CM X 120CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 207/25.
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01120115
2025
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92,00 |
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PAGAMENTO: 13020034 - DATA: 13/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS GRAFICOS PARA A 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CENTRO QUE PCPRRERA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 204/25.
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01120121
2025
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3.451,28 |
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PAGAMENTO: 12020019 - DATA: 12/02/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
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17110014
2025
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12.785,55 |
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PAGAMENTO: 12020040 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 116/25.
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08100005
2025
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238,00 |
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