Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA [...]
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00001626
2020
|
3.054,25 |
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PAGAMENTO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA [...]
|
00001626
2020
|
12.346,15 |
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PAGAMENTO: 27020088 - DATA: 27/02/2025
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
.
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04230011
2024
|
447,06 |
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PAGAMENTO: 25020022 - DATA: 25/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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10080010
2024
|
416,00 |
|
PAGAMENTO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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09020044
2024
|
208,00 |
|
PAGAMENTO: 24020020 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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11180009
2024
|
104,00 |
|
PAGAMENTO: 24020030 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
09020032
2024
|
1.560,00 |
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PAGAMENTO: 24020029 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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11180006
2024
|
416,00 |
|
PAGAMENTO: 24020028 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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11180008
2024
|
1.040,00 |
|
PAGAMENTO: 24020027 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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11180007
2024
|
208,00 |
|
PAGAMENTO: 24020026 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
12100019
2024
|
416,00 |
|
PAGAMENTO: 24020025 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
12100019
2024
|
104,00 |
|
PAGAMENTO: 24020024 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
12100019
2024
|
1.560,00 |
|
PAGAMENTO: 24020023 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
09020044
2024
|
312,00 |
|
PAGAMENTO: 24020022 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
10080011
2024
|
208,00 |
|
PAGAMENTO: 24020021 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
11010018
2024
|
104,00 |
|
PAGAMENTO: 24020019 - DATA: 24/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
11180014
2024
|
104,00 |
|
PAGAMENTO: 18020014 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.M.J.U.N DO MUNICIPIO CONFORME ATA 01/2024 PL 020/2023 PREGAO 19/2023 ORDEM E NFE ANEXO
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12300002
2024
|
596,54 |
|
PAGAMENTO: 18020013 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.M.J.U.N DO MUNICIPIO CONFORME ATA 01/2024 PL 020/2023 PREGAO 19/2023 ORDEM E NFE ANEXO
|
12300002
2024
|
1.624,74 |
|
PAGAMENTO: 18020012 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
11080010
2024
|
188,06 |
|
PAGAMENTO: 18020011 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
12130003
2024
|
1.661,64 |
|
PAGAMENTO: 18020010 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
|
12130003
2024
|
1.969,33 |
|
PAGAMENTO: 18020009 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
12130003
2024
|
204,24 |
|
PAGAMENTO: 18020008 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
12130003
2024
|
188,06 |
|
PAGAMENTO: 18020007 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
|
11080010
2024
|
1.735,44 |
|
PAGAMENTO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 PELO PROGRAMA PAC SELEÇÕES 2023/FNDE, DESTINADO PARA TRASPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
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05210004
2024
|
398.500,00 |
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PAGAMENTO: 07020031 - DATA: 07/02/2025
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
.
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04230013
2024
|
1.908,08 |
|
PAGAMENTO: 07020030 - DATA: 07/02/2025
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
.
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04230012
2024
|
750,00 |
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PAGAMENTO: 07020029 - DATA: 07/02/2025
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
.
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04230014
2024
|
1.883,19 |
|
PAGAMENTO: 29010007 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
.PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
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06010008
2024
|
1.412,00 |
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