| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
10100075
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.088,08 |
|
| 10/10/2025 |
10100074
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.148,66 |
|
| 10/10/2025 |
10100073
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.098,47 |
|
| 10/10/2025 |
10100072
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.990,95 |
|
| 10/10/2025 |
10100071
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.792,82 |
|
| 10/10/2025 |
10100070
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
32,26 |
|
| 10/10/2025 |
10100069
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
163,79 |
|
| 10/10/2025 |
10100068
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.676,69 |
|
| 10/10/2025 |
10100067
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
122,48 |
|
| 10/10/2025 |
10100066
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.631,47 |
|
| 10/10/2025 |
10100065
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
44,84 |
|
| 10/10/2025 |
10100064
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
29,84 |
|
| 10/10/2025 |
10100063
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
362,36 |
|
| 10/10/2025 |
10100062
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.688,08 |
|
| 10/10/2025 |
10100061
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
492,23 |
|
| 10/10/2025 |
10100060
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.355,49 |
|
| 10/10/2025 |
10100059
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.273,35 |
|
| 10/10/2025 |
10100058
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.962,23 |
|
| 10/10/2025 |
10100057
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428465
|
EMPENHADO |
1,25 |
|
| 10/10/2025 |
10100055
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428464
|
EMPENHADO |
3,89 |
|
| 10/10/2025 |
10100053
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428486
|
EMPENHADO |
1,15 |
|
| 10/10/2025 |
10100051
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428484
|
EMPENHADO |
29,71 |
|
| 10/10/2025 |
10100049
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428483
|
EMPENHADO |
22,22 |
|
| 10/10/2025 |
10100047
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428489.
|
EMPENHADO |
1,38 |
|
| 10/10/2025 |
10100045
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428480
|
EMPENHADO |
16,30 |
|
| 10/10/2025 |
10100043
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428492.
|
EMPENHADO |
0,38 |
|
| 10/10/2025 |
10100031
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1412
|
EMPENHADO |
1.288,44 |
|
| 10/10/2025 |
10100030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1412.
|
EMPENHADO |
5.368,52 |
|
| 10/10/2025 |
10100028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1409
|
EMPENHADO |
1.851,65 |
|
| 10/10/2025 |
10100027
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1409
|
EMPENHADO |
444,39 |
|
| 10/10/2025 |
10100023
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1410.
|
EMPENHADO |
1.711,48 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISSDESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1410.
|
EMPENHADO |
7.131,19 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISSDESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1413.
|
EMPENHADO |
425,59 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1413.
|
EMPENHADO |
102,14 |
|
| 10/10/2025 |
08090011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 117.
|
PAGO |
8.039,50 |
|
| 10/10/2025 |
08090005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 118.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/10/2025 |
08090004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 60.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/10/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
142.623,76 |
|
| 10/10/2025 |
06080020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25, CONFORME NF - 42849 [...]
|
PAGO |
58,00 |
|
| 10/10/2025 |
04080007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 89.
|
PAGO |
1.554,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.145,26 |
|
| 09/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.955,38 |
|
| 08/10/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
142.623,76 |
|
| 08/10/2025 |
01100026
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.817,91 |
|
| 07/10/2025 |
19090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS NF 199.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
176,35 |
|
| 07/10/2025 |
07100016
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
321,62 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.571,95 |
|
| 07/10/2025 |
01100028
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428502
|
EMPENHADO |
21,56 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONSELOS, NF - 154
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 122/25.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONSELOS, NF - 154
|
EMPENHADO |
3.104,51 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHAO E PRIMO, NF - 5110
|
EMPENHADO |
1,19 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS NEUROATIPICAS, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE INCLUSIVO E ATENDER AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
6.917,40 |
|
| 03/10/2025 |
03100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR J P LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83.
|
EMPENHADO |
5.647,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
386,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA 'CUIDE-SE PARA CUIDAR'', CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 020925001, CONTRATO Nº 187 [...]
|
EMPENHADO |
10.980,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.237,90 |
|
| 01/10/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
