| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
10120050
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
244,68 |
|
| 10/12/2025 |
10120047
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.368,08 |
|
| 10/12/2025 |
10120046
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.729,71 |
|
| 10/12/2025 |
10120045
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.005,02 |
|
| 10/12/2025 |
10120044
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.691,15 |
|
| 10/12/2025 |
10120043
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,18 |
|
| 10/12/2025 |
10120042
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
125,45 |
|
| 10/12/2025 |
10120041
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
881,47 |
|
| 10/12/2025 |
10120040
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.129,68 |
|
| 10/12/2025 |
10120038
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.185,45 |
|
| 10/12/2025 |
10120037
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.219,13 |
|
| 10/12/2025 |
10120035
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR VIA DELTA, NF - 316.
|
EMPENHADO |
6.810,87 |
|
| 10/12/2025 |
10120022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
196,05 |
|
| 10/12/2025 |
10120020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.239,08 |
|
| 10/12/2025 |
10120019
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.847,72 |
|
| 10/12/2025 |
03120037
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1902.
|
LIQUIDADO |
3.023,00 |
|
| 10/12/2025 |
03120034
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153889.
|
LIQUIDADO |
3.488,75 |
|
| 10/12/2025 |
03120032
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153873.
|
LIQUIDADO |
1.840,22 |
|
| 10/12/2025 |
03120030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153872.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 10/12/2025 |
03120028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153888.
|
LIQUIDADO |
736,00 |
|
| 09/12/2025 |
22100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25, CONFORME NF- 234.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA NF - 790.
|
EMPENHADO |
30,34 |
|
| 09/12/2025 |
09120008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR J M DA SILVA, NF - 353.
|
EMPENHADO |
96,84 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153859
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153859
|
EMPENHADO |
43,44 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 157/25.
|
EMPENHADO |
7.243,28 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153856.
|
EMPENHADO |
15,45 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA NF - 605.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE ACONT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA NF - 605.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 08/12/2025 |
08120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR TERPACOL TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA-PE PARA A CEDRO-PE, NO DIA 20/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR TERPACOL TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72.
|
EMPENHADO |
18.137,58 |
|
| 04/12/2025 |
04120010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOPAG DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.006,67 |
|
| 03/12/2025 |
29100017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
29100013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25, CONFORME NF - 242.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 03/12/2025 |
29100011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2027, CONTRATO Nº 136-2025, CONFOR [...]
|
PAGO |
13.840,40 |
|
| 03/12/2025 |
20100006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
10110015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25, CONFORME NF - 50.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 03/12/2025 |
10110013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 10/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 03/12/2025 |
10110010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 11/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
07110010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PENAFORTE-CE, NO DIA 08/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
07110008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 08/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 03/12/2025 |
07100016
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 03/12/2025 |
07100012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
06110011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 07/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 03/12/2025 |
06110009
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 07/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 03/12/2025 |
05110014
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO AS [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120037
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1902.
|
EMPENHADO |
3,26 |
|
| 03/12/2025 |
03120037
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
|
EMPENHADO |
3.023,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120034
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
3.488,75 |
|
| 03/12/2025 |
03120034
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153889.
|
EMPENHADO |
11,88 |
|
| 03/12/2025 |
03120032
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
|
EMPENHADO |
1.840,22 |
|
| 03/12/2025 |
03120032
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153873.
|
EMPENHADO |
166,08 |
|
| 03/12/2025 |
03120030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153872.
|
EMPENHADO |
69,66 |
|
| 03/12/2025 |
03120030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153888.
|
EMPENHADO |
24,12 |
|
| 03/12/2025 |
03120028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 02/12/2025 |
11110019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR VIA DELTA, NF - 311.
|
LIQUIDADO |
1.969,20 |
|
