| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2026 |
02010032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
62,36 |
|
| 15/09/2026 |
02010031
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 15/09/2026 |
02010012
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 15/09/2026 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
123,54 |
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| 15/09/2026 |
02010004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
45,55 |
|
| 15/09/2026 |
02010001
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
28,07 |
|
| 15/09/2026 |
01090022
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 152.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 15/09/2026 |
01090021
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR DE PLACA RBT6J49, CONFORME NF - 156.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 15/09/2026 |
01090020
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO EM REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 153.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 15/09/2026 |
01090019
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 154.
|
PAGO |
5.950,00 |
|
| 15/09/2026 |
01090018
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 155.
|
PAGO |
600,00 |
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| 15/09/2026 |
01070063
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA SEMIPRESENCIAL, COM AS SEGUINTES ATRIBUI [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 15/09/2026 |
01070019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02030034.
|
PAGO |
309,18 |
|
| 15/09/2026 |
01070019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02030034.
|
PAGO |
50,30 |
|
| 15/09/2026 |
01070019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02030034.
|
LIQUIDADO |
419,68 |
|
| 15/09/2026 |
01070019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02030034.
|
LIQUIDADO |
306,17 |
|
| 15/09/2026 |
01070010
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010010.
|
PAGO |
95,47 |
|
| 15/09/2026 |
01070009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040052
|
PAGO |
717,97 |
|
| 15/09/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
PAGO |
90,88 |
|
| 15/09/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
PAGO |
27,50 |
|
| 15/09/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
PAGO |
61,77 |
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| 15/09/2026 |
01040004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053.
|
PAGO |
328,92 |
|
| 15/09/2026 |
01040004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053.
|
PAGO |
506,69 |
|
| 15/09/2026 |
01040004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053.
|
PAGO |
530,76 |
|
| 14/09/2026 |
31080011
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
31080010
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/09/2026 |
31080009
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
31080008
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/09/2026 |
31080007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/09/2026 |
31080006
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL NO ENCONTRO "ROTA DA ALFABETIZAÇÃO", PROMOVIDO PELA GERÊNCIA REGION [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
31080005
ANNA ERICKA TAVARES QUENTAL CRUZ
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL NO ENCONTRO "ROTA DA ALFABETIZAÇÃO", PROMOVIDO PELA GERÊNCIA REGION [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080013
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080012
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 28/08/2026 CONFO [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080011
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE IGUATU CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 28/08/2026 CONFORME [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080010
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080009
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080008
MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO, FÓRUM DE MATRICIAMENTO UPAE SALGUEIRO E REGULAÇÃO, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080007
MARIA MILENA DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO, FÓRUM DE MATRICIAMENTO UPAE SALGUEIRO E REGULAÇÃO, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080006
MARIA JANAECIA FERREIRA EUFRASIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO, FÓRUM DE MATRICIAMENTO UPAE SALGUEIRO E REGULAÇÃO, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE CARUARU PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRITA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080003
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080002
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
28080001
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/09/2026 |
27080009
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
27080008
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
27080007
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/09/2026 |
27080006
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
26080009
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
26080008
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO BELMONTE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
26080007
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
26080006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/09/2026 |
26080005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/09/2026 |
26080002
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25, CONFORME NF - 1828.
|
PAGO |
4.427,94 |
|
| 14/09/2026 |
24080015
JOAO PAULO LEITE DE SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A CONDUÇÃO E O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPANTE DA PRÉ-COFER [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/09/2026 |
21080013
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 505//2025, COMP JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 14/09/2026 |
20080021
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 210725001, [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 14/09/2026 |
20080019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25, CONFORME NF - 3 [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 14/09/2026 |
20080018
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25, [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 14/09/2026 |
20080017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25 [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
