| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
28110042
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110040
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 28/11/2025 |
19110007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.618,20 |
|
| 28/11/2025 |
19110006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.317,42 |
|
| 27/11/2025 |
27110013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANTONIO JEREMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1728.
|
EMPENHADO |
138,68 |
|
| 25/11/2025 |
29100013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA, CONFORME NF 153686.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 24/11/2025 |
10110015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428499.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 24/11/2025 |
06110007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 134.
|
PAGO |
92,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110017
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110017
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 19/11/2025, ATENDENDO AS N [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110017
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
201.096,72 |
|
| 19/11/2025 |
19110016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.112,80 |
|
| 19/11/2025 |
19110016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B,
|
EMPENHADO |
1.446,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
EMPENHADO |
1.750,22 |
|
| 19/11/2025 |
19110013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.897,61 |
|
| 19/11/2025 |
19110013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOMRE LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO 148/25.
|
EMPENHADO |
11.450,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
23.278,32 |
|
| 19/11/2025 |
19110011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
EMPENHADO |
305,29 |
|
| 19/11/2025 |
19110009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 20/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.625,77 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
EMPENHADO |
2.618,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.554,40 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
EMPENHADO |
1.317,42 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO INSS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.606,70 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NO DIA 20/11/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110060
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF DO CREDOR WORK MED, CONFORME NF 1477.
|
EMPENHADO |
88,80 |
|
| 17/11/2025 |
17110059
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A ISS DO CREDOR WORK MED, CONFORME NF 1477.
|
EMPENHADO |
370,01 |
|
| 17/11/2025 |
17110051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR RIOFE SERVIÇOS, NF -110.
|
EMPENHADO |
2.046,61 |
|
| 17/11/2025 |
17110033
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
|
EMPENHADO |
4.808,22 |
|
| 17/11/2025 |
17110032
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
|
EMPENHADO |
453,60 |
|
| 17/11/2025 |
12110018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1478
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 14/11/2025 |
23090008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
20100009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25, C [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/11/2025 |
15100003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 16/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110074
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28561
|
EMPENHADO |
16,20 |
|
| 14/11/2025 |
14110071
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR EDEMILZA, NF - 28421
|
EMPENHADO |
16,20 |
|
| 14/11/2025 |
14110068
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28592.
|
EMPENHADO |
27,72 |
|
| 14/11/2025 |
14110066
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR EDEMILZA, NF - 24041.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28563
|
EMPENHADO |
9,72 |
|
| 14/11/2025 |
14110028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28590
|
EMPENHADO |
15,84 |
|
| 14/11/2025 |
14110026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28562.
|
EMPENHADO |
1,62 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28589
|
EMPENHADO |
13,20 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28427.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28427.
|
EMPENHADO |
69,66 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE BELMONTE-PE, NO DIA 15/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 140/25, CONFOR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 99.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FOX DE PLACA PGZ-1A79 E FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 100.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/11/2025 |
07110002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARATICIPAÇÃO EM EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL TEMA: SUAS EM MOVIMENTO: INTEGRAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS. OCORRERÁ [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/11/2025 |
03100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NO DIA 05/10/2025, NA CIDADE DE RECIFE-PE, ATENDENDO AS NEC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110048
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4283.
|
EMPENHADO |
379,61 |
|
| 13/11/2025 |
13110046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 313.
|
EMPENHADO |
5.797,32 |
|
| 13/11/2025 |
13110045
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 313.
|
EMPENHADO |
2.635,14 |
|
| 13/11/2025 |
13110044
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 313.
|
EMPENHADO |
1.581,08 |
|
| 13/11/2025 |
12110017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1478
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
