| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
19050003
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
IEDA MARIA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
IEDA MARIA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
14050002
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 4883.
|
PAGO |
1.279,20 |
|
| 19/05/2026 |
10040026
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040025
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040024
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040023
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 19/05/2026 |
07040016
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
07040015
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
07040014
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
07040013
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
05050006
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 19/05/2026 |
02030037
MORAES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
116.059,16 |
|
| 19/05/2026 |
02030029
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA SER USADO NA CHEGADA DO 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.212,94 |
|
| 19/05/2026 |
02030028
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS EM VIRTUDE DA FESTA DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 140/25 [...]
|
LIQUIDADO |
2.370,80 |
|
| 19/05/2026 |
02030027
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COM SONORIZAÇÃO, CAMARINS, ILUMINAÇÃO, GERADORES, PAINEL DE LED, PRATICAVEIS, GRADE DE CONTENÇÃO E TENDAS 5X5, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES D [...]
|
LIQUIDADO |
55.584,58 |
|
| 19/05/2026 |
01040103
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONFORME NF - 2388690.
|
PAGO |
1.536,95 |
|
| 19/05/2026 |
01040096
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONFORME NF - 2388698.
|
PAGO |
3.586,21 |
|
| 18/05/2026 |
26020007
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, INCLUIDO LEVANTAMENTO DE TERRENO NA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050009
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
EMPENHADO |
5.487,80 |
|
| 18/05/2026 |
18050008
A F DE O ALENCAR
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
596,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
EMPENHADO |
14.867,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ELETRICOS COM FOCO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ELETRICOS COM FOCO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050005
BORABUS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA GABRIELA RIBEIRO DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 2 [...]
|
LIQUIDADO |
435,19 |
|
| 18/05/2026 |
18050005
BORABUS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA GABRIELA RIBEIRO DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 2 [...]
|
EMPENHADO |
435,19 |
|
| 18/05/2026 |
18050004
MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050004
MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA FRANCEILDE DA SILVA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050003
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL- SUSTENTABILIDADE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA DES [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050003
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL- SUSTENTABILIDADE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA DES [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 18/05/2026 |
18050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 18/05/2026 |
18050001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 18/05/2026 |
18050001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 18/05/2026 |
15050001
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CARREGADORES (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
379,80 |
|
| 18/05/2026 |
02010140
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 18/05/2026 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
99,71 |
|
| 18/05/2026 |
02010049
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,53 |
|
| 18/05/2026 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
189,66 |
|
| 18/05/2026 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
434,88 |
|
| 18/05/2026 |
02010045
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
298,06 |
|
| 18/05/2026 |
02010032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 18/05/2026 |
02010031
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 18/05/2026 |
02010010
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 18/05/2026 |
02010008
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 18/05/2026 |
01050003
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 18/05/2026 |
01050002
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
22,13 |
|
| 18/05/2026 |
01050001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010051.
|
PAGO |
8,35 |
|
| 18/05/2026 |
01040067
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
546,48 |
|
| 18/05/2026 |
01040066
ERALDO PEREIRA LEITE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/25, CONFORME NF - 23 [...]
|
PAGO |
2.921,91 |
|
| 18/05/2026 |
01040065
DAMIAO LEITE VITAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25, CONFORME NF 2387 [...]
|
PAGO |
1.050,98 |
|
| 18/05/2026 |
01040064
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA SEMIPRESENCIAL, COM AS SEGUINTES ATRIBUI [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
PAGO |
142,85 |
|
| 15/05/2026 |
26030002
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 229/25.
|
LIQUIDADO |
1.589,29 |
|
| 15/05/2026 |
22040011
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. CONFORME NF - 2389857.
|
PAGO |
1.192,04 |
|
| 15/05/2026 |
22040010
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 2389846.
|
PAGO |
511,36 |
|
| 15/05/2026 |
15050016
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
