| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01070004
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª FRANCISCO JOSE DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
238,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
966,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
EMPENHADO |
21.038,81 |
|
| 31/07/2025 |
31070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
964,80 |
|
| 31/07/2025 |
31070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
119,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070003
APARECIDA ELIANA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª APARECIDA ELIANA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070003
APARECIDA ELIANA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª APARECIDA ELIANA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070002
CICERA PEREIRA SOARES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070002
CICERA PEREIRA SOARES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
KARCIA QUEIROZ DE MELO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª KARCIA QUEIROZ DE MELO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
KARCIA QUEIROZ DE MELO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª KARCIA QUEIROZ DE MELO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 31/07/2025 |
30070014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
|
LIQUIDADO |
1.363,70 |
|
| 31/07/2025 |
30070012
REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPEDAGEM PARA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), QUE ACONTECERA DO DIA 31/07 A 01/08, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
433,50 |
|
| 31/07/2025 |
30070003
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 06/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.003, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA AS ATIVIDADES DE EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.
|
PAGO |
256,02 |
|
| 31/07/2025 |
30070002
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 015/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.002, COM OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA.
|
PAGO |
256,02 |
|
| 31/07/2025 |
30070001
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 014/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.001, COM O BJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
256,02 |
|
| 31/07/2025 |
29070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PATROL EW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
68,25 |
|
| 31/07/2025 |
28070027
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 31/07/2025 |
25070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25.
|
LIQUIDADO |
148,93 |
|
| 31/07/2025 |
22070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
417,30 |
|
| 31/07/2025 |
21070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
864,50 |
|
| 31/07/2025 |
21070011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
|
LIQUIDADO |
915,60 |
|
| 31/07/2025 |
15070004
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 31/07/2025 |
15070002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 31/07/2025 |
14070018
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLO ACONDICIONADO EM VASIHAME DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 31/07/2025 |
08070009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 31/07/2025 |
07070019
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
|
LIQUIDADO |
3.218,16 |
|
| 31/07/2025 |
07070017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, COMP 06/25.
|
PAGO |
40.861,61 |
|
| 31/07/2025 |
01070175
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
303,61 |
|
| 31/07/2025 |
01070175
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
303,61 |
|
| 31/07/2025 |
01070172
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
14,21 |
|
| 31/07/2025 |
01070172
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
14,21 |
|
| 30/07/2025 |
30070014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
|
EMPENHADO |
1.363,70 |
|
| 30/07/2025 |
30070013
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES.
|
EMPENHADO |
10.600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070012
REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPEDAGEM PARA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), QUE ACONTECERA DO DIA 31/07 A 01/08, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
433,50 |
|
| 30/07/2025 |
30070011
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
EMPENHADO |
2.429,19 |
|
| 30/07/2025 |
30070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 1124/25.
|
EMPENHADO |
1.769,41 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
|
EMPENHADO |
5.640,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ADESIVAÇÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 030/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
EMPENHADO |
1.510,20 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.778,33 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
|
LIQUIDADO |
1.778,33 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
|
EMPENHADO |
1.778,33 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA, CONFO [...]
|
PAGO |
724,71 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
|
LIQUIDADO |
724,71 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
|
EMPENHADO |
724,71 |
|
