| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080030
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
EMPENHADO |
11.940,00 |
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| 01/08/2025 |
01080029
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080028
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080027
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 01/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080027
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 01/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
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| 01/08/2025 |
01080026
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080026
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080025
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080025
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080024
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG MODELO XC870BR-1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080024
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG MODELO XC870BR-1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080023
BORABUS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
|
PAGO |
189,28 |
|
| 01/08/2025 |
01080023
BORABUS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
|
LIQUIDADO |
189,28 |
|
| 01/08/2025 |
01080023
BORABUS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
|
EMPENHADO |
189,28 |
|
| 01/08/2025 |
01080022
BORABUS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
|
PAGO |
189,28 |
|
| 01/08/2025 |
01080022
BORABUS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
|
LIQUIDADO |
189,28 |
|
| 01/08/2025 |
01080022
BORABUS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
|
EMPENHADO |
189,28 |
|
| 01/08/2025 |
01080021
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080021
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080020
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
203,15 |
|
| 01/08/2025 |
01080020
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 01/08/2025 |
01080019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
LIQUIDADO |
3.836,18 |
|
| 01/08/2025 |
01080019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
EMPENHADO |
3.836,18 |
|
| 01/08/2025 |
01080018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
LIQUIDADO |
9.310,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
EMPENHADO |
9.310,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42 , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
LIQUIDADO |
4.680,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42 , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
EMPENHADO |
4.680,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
LIQUIDADO |
4.524,01 |
|
| 01/08/2025 |
01080015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
EMPENHADO |
4.524,01 |
|
| 01/08/2025 |
01080014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW RANMICRO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
LIQUIDADO |
4.376,45 |
|
| 01/08/2025 |
01080013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW RANMICRO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
EMPENHADO |
4.376,45 |
|
| 01/08/2025 |
01080012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW UP DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
LIQUIDADO |
3.167,27 |
|
| 01/08/2025 |
01080012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW UP DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
EMPENHADO |
3.167,27 |
|
| 01/08/2025 |
01080011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
LIQUIDADO |
1.468,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
EMPENHADO |
1.468,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
LIQUIDADO |
3.840,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
|
EMPENHADO |
3.840,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
LIQUIDADO |
1.536,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
|
EMPENHADO |
1.536,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RENAULT MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 072/25.
|
LIQUIDADO |
846,45 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RENAULT MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 072/25.
|
EMPENHADO |
846,45 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENTA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 074/25.
|
LIQUIDADO |
94,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENTA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 074/25.
|
EMPENHADO |
94,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
3.310,30 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
3.310,30 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
2.276,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
2.276,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
4.320,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
2.481,76 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
2.481,76 |
|
| 01/08/2025 |
01070105
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.552,98 |
|
