| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
01070045
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
14.225,80 |
|
| 11/07/2025 |
01070044
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 370.
|
PAGO |
11.645,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070044
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
11.645,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070043
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 37 [...]
|
PAGO |
10.490,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070043
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
10.490,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070042
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 372.
|
PAGO |
17.795,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070042
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
17.795,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070041
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE COPISA DE CHAVES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 29.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070040
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 28.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070039
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
|
PAGO |
443,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070038
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 67.
|
PAGO |
205,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070037
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 75.
|
PAGO |
49,50 |
|
| 11/07/2025 |
01070036
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FAROL H4 24V PARA VEICULO DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/2025, CONFORME NF - 76.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070035
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPARO NO RETROVISOR DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/25, CONFORME NF - 35
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070034
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PZG-1239, CONFORME LICITAÇAO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 29.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070033
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 83.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070032
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 39.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070031
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÇAO DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 32.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070030
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 69.
|
PAGO |
21,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070029
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCC-1537, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 41.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070028
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 37.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070027
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCW-9169, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PELAS PARA VEICULO DE PLACA PCW-9169, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 72.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCC-1537, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 80.
|
PAGO |
986,50 |
|
| 11/07/2025 |
01070023
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 33.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070022
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF- 30.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070021
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 79.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070020
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/205, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 65.
|
PAGO |
635,40 |
|
| 11/07/2025 |
01070019
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25, CONFORME NF - 78.
|
PAGO |
406,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070012
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070012
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070012
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
|
EMPENHADO |
2.170,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070011
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFORMA DA ESCOLA JOSÉ URIAS NOVAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 080 [...]
|
EMPENHADO |
90.115,94 |
|
| 10/07/2025 |
10070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070008
ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA BANCADA DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE TECNO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070007
L R PROPAGANDA E EVENTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETA E LOCUÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NA XI EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1007 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1007 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILIANCIA SANITARIA EM ATUAÇÃO NOS TRABALHOS PARA A FESTA DO MILHO 2025.
|
LIQUIDADO |
207,50 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILIANCIA SANITARIA EM ATUAÇÃO NOS TRABALHOS PARA A FESTA DO MILHO 2025.
|
EMPENHADO |
207,50 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
GRAFICA BLINCARDS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
843,25 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DA XXI FESTA DO MILHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
5.638,29 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
UNDIME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSCRIÇÃO EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA PARA A MESMA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, DO DIA 27 A 30 DE JULHO NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
UNDIME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSCRIÇÃO EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA PARA A MESMA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, DO DIA 27 A 30 DE JULHO NA CI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA O REFEITORIO DOS ESTUDANTES DO ENSINO INTEGRAL DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 96.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA O REFEITORIO DOS ESTUDANTES DO ENSINO INTEGRAL DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA O REFEITORIO DOS ESTUDANTES DO ENSINO INTEGRAL DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070012
SOLANGE ALVES DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BANNER DE PAPEL MEDINDO 2X3M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/07/2025 |
03070005
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/07/2025 |
03070004
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/07/2025 |
03070002
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070002
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
45.086,08 |
|
| 10/07/2025 |
02070001
CASA DO CAMPO - JOSE MARCELO DE SA MUNIZ EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. CONFORME NF - 198.
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010054
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
9.639,30 |
|
| 10/07/2025 |
02010054
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
59.475,24 |
|
| 10/07/2025 |
02010054
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
59.475,24 |
|
| 10/07/2025 |
02010054
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
9.639,30 |
|
