| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
731,95 |
|
| 10/07/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.769,88 |
|
| 10/07/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
731,95 |
|
| 10/07/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.769,88 |
|
| 10/07/2025 |
02010021
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
35,52 |
|
| 10/07/2025 |
02010021
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
35,52 |
|
| 10/07/2025 |
01070097
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
45.925,78 |
|
| 10/07/2025 |
01070097
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
45.925,78 |
|
| 10/07/2025 |
01070095
FOPAG GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
7.721,70 |
|
| 10/07/2025 |
01070095
FOPAG GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
7.721,70 |
|
| 10/07/2025 |
01070068
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
904,80 |
|
| 10/07/2025 |
01070012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 121,16 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
9.375,36 |
|
| 10/07/2025 |
01070009
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 047/25, CONFORME NF - 50.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070008
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PCX8719, EM ATENÇÃO AO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAM [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070007
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINÃO PIPA VW 26.280 CRM 4X2 DE PLACAS PGR7900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/2 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070006
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYQ5H62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48.
|
PAGO |
385,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070003
TATIANE CARLOS FERREIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª TATIANE CARLOS FERREIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070017
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 237, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/25.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070016
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 08 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070016
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 08 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070015
MARIA RIVANY LEITE SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 229, ONDE IRA FUNCIONAR O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070014
GEOVANI LEANDRO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SUS DA GESTÃO AO CUIDADO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070014
GEOVANI LEANDRO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SUS DA GESTÃO AO CUIDADO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070013
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, EM FAVOR DO SR FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL DE MIGUEL PEREIRA DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 02/07, CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070013
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, EM FAVOR DO SR FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL DE MIGUEL PEREIRA DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 02/07, CON [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070012
SOLANGE ALVES DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BANNER DE PAPEL MEDINDO 2X3M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070011
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0907 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070011
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0907 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070009
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070009
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25. CONTRATO Nº 124/25.
|
EMPENHADO |
1.709,43 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
GERALDO VITAL FRAZAO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 054/25.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
GERALDO VITAL FRAZAO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 054/25.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA SON-5B37, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 053/25.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA SON-5B37, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 053/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
|
LIQUIDADO |
2.240,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
A F DE O ALENCAR
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
3.598,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
A F DE O ALENCAR
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
3.678,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/25.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/25.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 09/07/2025 |
01070055
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
LIQUIDADO |
1.714,77 |
|
| 09/07/2025 |
01070055
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
LIQUIDADO |
686,18 |
|
| 09/07/2025 |
01070049
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.004,48 |
|
| 09/07/2025 |
01070049
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.537,86 |
|
| 08/07/2025 |
08070017
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070016
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070015
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
EMPENHADO |
545,76 |
|
| 08/07/2025 |
08070014
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/2025-B.
|
EMPENHADO |
4.994,88 |
|
| 08/07/2025 |
08070013
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070012
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
EMPENHADO |
307,92 |
|
| 08/07/2025 |
08070011
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERIVAN PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 080720253/2 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070011
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERIVAN PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 080720253/2 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070010
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA GOMES DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070010
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA GOMES DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
