| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2025 |
22010004
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2201202502/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
CREA-PE.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
CREA-PE.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
169,50 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
169,50 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
169,50 |
|
| 22/01/2025 |
21010002
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS.
|
LIQUIDADO |
196,00 |
|
| 22/01/2025 |
10010001
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL 371.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010017
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
539,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010016
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
1.272,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010015
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
9.065,80 |
|
| 21/01/2025 |
21010014
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
573,80 |
|
| 21/01/2025 |
21010013
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
166,50 |
|
| 21/01/2025 |
21010012
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
123,86 |
|
| 21/01/2025 |
21010011
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
503,80 |
|
| 21/01/2025 |
21010010
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010009
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
7.183,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010008
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
4.432,50 |
|
| 21/01/2025 |
21010007
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
1.342,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010006
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
376,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
437,97 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
337,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024.
|
EMPENHADO |
503,80 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS.
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO [...]
|
PAGO |
1.596,50 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.596,50 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
1.596,50 |
|
| 21/01/2025 |
10010001
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010029
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
40.813,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
40.813,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
40.813,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010015
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,.
|
EMPENHADO |
878,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
564,45 |
|
| 20/01/2025 |
20010014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
564,45 |
|
| 20/01/2025 |
20010013
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE COFFE BERACK PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010012
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE COFFE BRACK PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO NOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.441,25 |
|
| 20/01/2025 |
20010011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.441,25 |
|
| 20/01/2025 |
20010010
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010009
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.250,49 |
|
| 20/01/2025 |
20010008
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
8.185,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010007
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.994,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 IVECO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010004
ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
FRANCYELLY DA SILVA FELIX
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
CLAUDIO DE SOUSA NARCISO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 03/02/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA.
|
PAGO |
86.350,94 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA.
|
LIQUIDADO |
86.350,94 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA.
|
EMPENHADO |
86.350,94 |
|
| 20/01/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
221,66 |
|
| 20/01/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
221,66 |
|
| 20/01/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PASEP DO ITR
|
PAGO |
0,07 |
|
| 20/01/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PASEP DESCONTADO DO FPM NESTA DATA
|
PAGO |
3.084,70 |
|
| 20/01/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.084,70 |
|
