| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
03120036
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
|
EMPENHADO |
20.620,24 |
|
| 03/12/2025 |
03120035
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120034
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
3.488,75 |
|
| 03/12/2025 |
03120033
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
|
EMPENHADO |
2.334,01 |
|
| 03/12/2025 |
03120032
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
|
EMPENHADO |
1.840,22 |
|
| 03/12/2025 |
03120031
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
|
EMPENHADO |
43.025,94 |
|
| 03/12/2025 |
03120030
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120029
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
|
EMPENHADO |
3.162,25 |
|
| 03/12/2025 |
03120028
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120027
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
|
EMPENHADO |
443,15 |
|
| 03/12/2025 |
03120026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
1.514,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
13.487,82 |
|
| 03/12/2025 |
03120023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
13.627,17 |
|
| 03/12/2025 |
03120022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
7.307,98 |
|
| 03/12/2025 |
03120021
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
|
EMPENHADO |
6.273,09 |
|
| 03/12/2025 |
03120020
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
|
EMPENHADO |
750,03 |
|
| 03/12/2025 |
03120019
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.187,07 |
|
| 03/12/2025 |
03120018
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 156/25.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120018
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 156/25.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120017
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE SOLDA DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 017/25.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120016
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD-5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 153/25.
|
EMPENHADO |
291,98 |
|
| 03/12/2025 |
03120015
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº154/25.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120015
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº154/25.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120014
ERNANE ERNESTO MARTINS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª JAMILY MARIA DA FONSECA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL PARA NILDA MARIA DA FONSECA, FALECIDA NO DIA 11/11/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.880,30 |
|
| 03/12/2025 |
03120013
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120013
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120010
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120010
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 03/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120009
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120009
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120008
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
EMPENHADO |
1.807,66 |
|
| 03/12/2025 |
03120007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
EMPENHADO |
528,64 |
|
| 03/12/2025 |
03120006
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 153/25.
|
LIQUIDADO |
1.886,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 153/25.
|
EMPENHADO |
1.886,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120004
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
EMPENHADO |
3.422,70 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120002
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NAO PAVIMENTADAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONT [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120001
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR INTEGRANTES DE EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO II FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E I EXPOEJA DO S [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120001
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR INTEGRANTES DE EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO II FÓRUM DE PARTILHA DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E I EXPOEJA DO S [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 03/12/2025 |
03110099
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140425002, CONTRATO Nº 014 [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 03/12/2025 |
03110049
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 03/12/2025 |
03110040
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA DE Nº 7111754, COMP 09/25.
|
PAGO |
20,33 |
|
| 03/12/2025 |
03110040
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA 7111754, COMP 08/25.
|
PAGO |
63,00 |
|
| 03/12/2025 |
03110037
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NO DIA 04/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
03110033
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 05/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03110032
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
03110031
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO "TRILHANDO UM ANO DO PACTO DA EJA EM PERNAMBUCO: AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AVANÇAR", QUE ACONTECERÁ NA CIDA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/12/2025 |
03100014
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 04/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120011
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120010
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SID5J27, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120009
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOI5J96 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120008
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 148/25.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 03/12/2025 |
02120006
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN0C87, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 151/25.
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LIQUIDADO |
160,00 |
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