| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
10040009
OLINFO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 09/05/2025 |
10030101
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZQ-9C73 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 09/05/2025 |
10030099
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 121789.
|
PAGO |
268,50 |
|
| 09/05/2025 |
10030094
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE EPIS'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.565,20 |
|
| 09/05/2025 |
10030092
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE VASSOURAO DE GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.306,40 |
|
| 09/05/2025 |
10030089
VANDIRA ALDERINA LEITE INACIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇAO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE OCULAR - IBRASO, CONFORME NF - 125.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 09/05/2025 |
10030088
VANDIRA ALDERINA LEITE INACIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AÇAO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE OCULAR - IBRASO, CONFORME NF - 126.
|
PAGO |
1.430,54 |
|
| 09/05/2025 |
10030087
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO DE Nº 024/25, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
13.756,40 |
|
| 09/05/2025 |
10030002
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2024/2025, CONFORME LEI 10.420 E TERMO DE ADESÃO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
11.868,00 |
|
| 09/05/2025 |
10030002
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2024/2025, CONFORME LEI 10.420 E TERMO DE ADESÃO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
11.868,00 |
|
| 09/05/2025 |
10020013
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TROCA DE PASTILHAS DE FREIO PARA VAN MASTER DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF - 8280.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050015
DERIVAL JOSE DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOI-5J96, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 021/25.
|
LIQUIDADO |
2.690,10 |
|
| 09/05/2025 |
09050014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOI-5J96, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 021/25.
|
EMPENHADO |
2.690,10 |
|
| 09/05/2025 |
09050013
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 13/05, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
ROSA MARIA BARBOSA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO NA ATIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE CONDUZIR UTI MOVEL PARA CONSERTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0905202504/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE CONDUZIR UTI MOVEL PARA CONSERTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0905202504/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0950202503/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0950202503/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, QUE OCORRERA NO DIA 09/05, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES, NO DIA 09/04, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª FRANCISCO JOSE DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISSO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª FRANCISCO JOSE DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISSO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
EXPEDITO JOSE PEREIRA FILHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª EXPEDITO JOSE PEREIRA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISSO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
TATIANE CARLOS FERREIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª TATIANE CARLOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISSO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
TATIANE CARLOS FERREIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª TATIANE CARLOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISSO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIA ESTADUAL INFANCIA E ESCOLA DO CAMPO, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DEBATE ACERCA DO A [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIA ESTADUAL INFANCIA E ESCOLA DO CAMPO, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DEBATE ACERCA DO A [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
CELIO INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR CELIO INOCENCIO LEITE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO POLOS E DE INTITUIÇÕES PUBLICAS DO ENSINO SUPERIOR DO SISTEMA DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
CELIO INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR CELIO INOCENCIO LEITE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO POLOS E DE INTITUIÇÕES PUBLICAS DO ENSINO SUPERIOR DO SISTEMA DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
JANAILSON JOAO CANDIDO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DESPACHANTE VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.175,79 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.041,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.041,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.041,50 |
|
| 09/05/2025 |
07050003
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO EJANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO, SOBRE NIVELAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ANUENCIA/AUTORIZADO CONFORME OFICIO Nº 820/2025-NG [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/05/2025 |
07030130
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE AMBULÂNCIA DE PLACAS SOC6A96, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 09/05/2025 |
07030023
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.
|
LIQUIDADO |
23,96 |
|
| 09/05/2025 |
07020012
ALEX LELLYS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, PONTO DE APOIO PARA OS ESTUDANTES ORIGINARIOS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.572,00 |
|
| 09/05/2025 |
03040003
RODRIGUES E MORAES ELETROCENTER
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 2462.
|
PAGO |
3.992,00 |
|
| 09/05/2025 |
03040002
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E COORDENADORIA DE PROGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 814.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020038
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12.890,58 |
|
| 09/05/2025 |
03020038
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.890,58 |
|
| 09/05/2025 |
02050061
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.678,87 |
|
| 09/05/2025 |
02050061
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.678,87 |
|
| 09/05/2025 |
02050060
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.530,95 |
|
| 09/05/2025 |
02050060
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.530,95 |
|
| 09/05/2025 |
02050021
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
LIQUIDADO |
9.997,60 |
|
| 09/05/2025 |
02050017
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
3.578,34 |
|
| 09/05/2025 |
02050017
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
5.269,16 |
|
| 09/05/2025 |
02050017
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
3.578,34 |
|
| 09/05/2025 |
02050017
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.269,16 |
|
| 09/05/2025 |
02050016
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.706,31 |
|
| 09/05/2025 |
02050016
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.004,48 |
|
| 09/05/2025 |
02050015
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
36.604,26 |
|
| 09/05/2025 |
02050014
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
6.124,47 |
|
| 09/05/2025 |
02050014
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
5.961,76 |
|
| 09/05/2025 |
02050013
ALLAN MARIANO LEITE DE SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA N [...]
|
PAGO |
3.252,34 |
|
| 09/05/2025 |
02050013
ALLAN MARIANO LEITE DE SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA N [...]
|
PAGO |
3.088,51 |
|
| 09/05/2025 |
02050013
ALLAN MARIANO LEITE DE SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
3.088,51 |
|
