| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
28010009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
EMPENHADO |
128,10 |
|
| 28/01/2026 |
28010008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
EMPENHADO |
1.070,92 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
EMPENHADO |
448,48 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
J M DA SILVA - GRAFICA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
298,69 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
298,69 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
298,69 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 28/01/2026 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 28/01/2026 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 28/01/2026 PO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 28/01/2026 PO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O DIA 28/01/2026 PORTARIA N [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O DIA 28/01/2026 PORTARIA N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO MARIANO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O DIA 28/01/2026 CONFORME PORT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO MARIANO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O DIA 28/01/2026 CONFORME PORT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
26010011
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 4416.
|
PAGO |
6.196,70 |
|
| 28/01/2026 |
26010011
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
6.196,70 |
|
| 28/01/2026 |
02010032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 28/01/2026 |
02010031
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
62,40 |
|
| 28/01/2026 |
02010012
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
156,65 |
|
| 28/01/2026 |
02010012
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MATRICULA Nº 105215678, COMP 01/26.
|
PAGO |
114,95 |
|
| 28/01/2026 |
02010011
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA DE Nº 7111754, COMP 01/26.
|
PAGO |
65,28 |
|
| 28/01/2026 |
02010010
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 107036754, COMP 01/26.
|
PAGO |
104,62 |
|
| 28/01/2026 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DO CLIENTE 535766029, COMP 01/26.
|
PAGO |
239,22 |
|
| 28/01/2026 |
02010008
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 7103417, COMP 01/26.
|
PAGO |
168,15 |
|
| 28/01/2026 |
02010004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CODIGO DO CLIENTE 7045821069, COMP 01/26.
|
PAGO |
537,45 |
|
| 28/01/2026 |
02010003
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MATRICULA DE Nº 107366444, COMP 01/26.
|
PAGO |
73,14 |
|
| 27/01/2026 |
27010008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/26.
|
EMPENHADO |
109,20 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
298,69 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
298,69 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
298,69 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
ZENIR MOVEIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 204200.
|
PAGO |
4.399,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
ZENIR MOVEIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
4.399,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
ZENIR MOVEIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
4.399,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 27/01/2026 PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 27/01/2026 PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 78/01/2026 PORT [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 78/01/2026 PORT [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
|
EMPENHADO |
1.812,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25.
|
EMPENHADO |
1.492,40 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
|
EMPENHADO |
818,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010008
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CABO ETHERNET PARA ATENDER SA NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF - 4414.
|
PAGO |
2.198,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010008
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CABO ETHERNET PARA ATENDER SA NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES,
|
LIQUIDADO |
2.198,00 |
|
| 27/01/2026 |
23010006
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA COM BASE NA RESTRIÇÃO ALIMENTAR DO PACIENTE NA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA DIANTE DE ORDEM DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAM [...]
|
PAGO |
14.420,00 |
|
| 27/01/2026 |
23010006
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA COM BASE NA RESTRIÇÃO ALIMENTAR DO PACIENTE NA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA DIANTE DE ORDEM DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAM [...]
|
LIQUIDADO |
14.420,00 |
|
| 27/01/2026 |
12010002
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 205/25, CONFORME NF - 62.
|
PAGO |
13.632,40 |
|
| 27/01/2026 |
02010129
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
163,76 |
|
| 27/01/2026 |
02010129
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
163,76 |
|
| 27/01/2026 |
02010125
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
6.839,28 |
|
| 27/01/2026 |
02010125
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
6.839,28 |
|
| 27/01/2026 |
02010120
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/01/2026 |
02010120
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/01/2026 |
02010003
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73,14 |
|
| 26/01/2026 |
26010016
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA PCC-1538, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010015
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010015
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010014
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010014
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010014
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
108,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010013
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TAXA CARTORIAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
PAGO |
60,08 |
|
