| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
10090003
JUARTES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEIS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÕES DO 37º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
5.142,00 |
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| 10/09/2025 |
10090002
IS M COM DE INSTRUMENTO MUSICAIS E LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 10/09/2025 |
09090024
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUA JOSE INACIO LEITE.
|
PAGO |
125,40 |
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| 10/09/2025 |
09090023
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DAS RUAS SANTA TEREZA, RUA ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, RUA ARLINDO MARIANO ALV [...]
|
PAGO |
125,40 |
|
| 10/09/2025 |
09090003
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
894,00 |
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| 10/09/2025 |
09090002
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES.
|
LIQUIDADO |
2.099,60 |
|
| 10/09/2025 |
08090005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080021
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME NF - 28 [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080020
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 28165.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080018
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 28161.
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 28162.
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080016
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 28164.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080015
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COFORME NF - 28163.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/09/2025 |
08070009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 27997.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/09/2025 |
07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
87.924,68 |
|
| 10/09/2025 |
07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
87.924,68 |
|
| 10/09/2025 |
07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
155.983,15 |
|
| 10/09/2025 |
07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
155.983,15 |
|
| 10/09/2025 |
07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
39.584,98 |
|
| 10/09/2025 |
07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
39.584,98 |
|
| 10/09/2025 |
07070027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
10.206,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25, CONFORME NF - 428466.
|
PAGO |
3.616,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25, CON [...]
|
PAGO |
2.855,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
PAGO |
244,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 018/25, CONFORME NF - 428467
|
PAGO |
209,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25, [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25, CONFORME NF - 428468
|
PAGO |
244,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070012
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - TENDAS, STANDS, PÓRTICO DE ACESSO, GRADES DE CONTE [...]
|
PAGO |
89.540,66 |
|
| 10/09/2025 |
07070012
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - TENDAS, STANDS, PÓRTICO DE ACESSO, GRADES DE CONTE [...]
|
LIQUIDADO |
89.540,66 |
|
| 10/09/2025 |
06080024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25, CONFORME NF - 428488.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 10/09/2025 |
05090002
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULA METABOLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFANTE CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL DE Nº 01609.000.004/25, CONFORME NF - 104671.
|
PAGO |
5.150,00 |
|
| 10/09/2025 |
05090002
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULA METABOLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFANTE CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL DE Nº 01609.000.004/25.
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 10/09/2025 |
04070005
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - PALCO, CAMARINS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMEN [...]
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
04070005
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - PALCO, CAMARINS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
80.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
03090006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 094/25.
|
LIQUIDADO |
303,00 |
|
| 10/09/2025 |
03090004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 095/25.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090017
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 097/25.
|
LIQUIDADO |
167,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090007
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
9.932,10 |
|
| 10/09/2025 |
01090093
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.256,95 |
|
| 10/09/2025 |
01090093
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
1.256,95 |
|
| 10/09/2025 |
01090035
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 04/08 A 31/08 PARA ATENDER AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
|
LIQUIDADO |
2.625,13 |
|
| 10/09/2025 |
01090020
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,56 |
|
| 10/09/2025 |
01090020
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
LIQUIDADO |
1.476,30 |
|
| 10/09/2025 |
01090017
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
LIQUIDADO |
222,70 |
|
| 10/09/2025 |
01090007
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.803,19 |
|
| 10/09/2025 |
01090006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.290,44 |
|
| 10/09/2025 |
01090004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080149
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMENDA 27180001, CON [...]
|
LIQUIDADO |
497,51 |
|
| 10/09/2025 |
01080148
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INTINERANTES, EMENNDA 27180001, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25,
|
LIQUIDADO |
8.981,43 |
|
| 10/09/2025 |
01080146
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
|
LIQUIDADO |
6.080,48 |
|
| 10/09/2025 |
01080145
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
LIQUIDADO |
43.141,42 |
|
| 10/09/2025 |
01080144
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080143
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080142
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
LIQUIDADO |
867,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080141
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
LIQUIDADO |
736,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080140
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
LIQUIDADO |
888,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080139
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
