Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020083 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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03110094
2025
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774,60 |
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PAGAMENTO: 10020084 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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19110008
2025
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202,50 |
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PAGAMENTO: 10020096 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 162/25.
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12120003
2025
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5.580,00 |
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PAGAMENTO: 10020097 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº 162/25.
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11120006
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 10020098 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIORINO PCC-1537, MASTER SOC-6A96.
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11120009
2025
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804,00 |
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PAGAMENTO: 10020099 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNQ0-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 162/25.
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11120008
2025
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6.589,64 |
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PAGAMENTO: 10020100 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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01120105
2025
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4.021,08 |
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PAGAMENTO: 10020102 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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01090003
2025
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2.141,72 |
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PAGAMENTO: 10020104 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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09090015
2025
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898,80 |
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PAGAMENTO: 10020106 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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22100006
2025
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1.231,40 |
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PAGAMENTO: 10020108 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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22100005
2025
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1.645,00 |
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PAGAMENTO: 10020110 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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02100025
2025
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1.396,70 |
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PAGAMENTO: 10020112 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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19110003
2025
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1.645,00 |
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PAGAMENTO: 10020114 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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19110002
2025
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1.334,30 |
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PAGAMENTO: 10020118 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO DE Nº 144/25-B
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05110026
2025
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644,00 |
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PAGAMENTO: 10020119 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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19110021
2025
|
3.018,60 |
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PAGAMENTO: 10020120 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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05110010
2025
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2.142,50 |
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PAGAMENTO: 10020121 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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02100018
2025
|
718,50 |
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PAGAMENTO: 10020122 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B
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02100015
2025
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1.155,00 |
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PAGAMENTO: 10020123 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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02100013
2025
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567,50 |
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PAGAMENTO: 10020124 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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01090012
2025
|
2.559,18 |
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PAGAMENTO: 10020125 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B,
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19110016
2025
|
1.446,00 |
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PAGAMENTO: 10020126 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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01120143
2025
|
3.603,50 |
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PAGAMENTO: 10020127 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
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09090016
2025
|
456,00 |
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PAGAMENTO: 10020128 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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01090108
2025
|
13.780,38 |
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PAGAMENTO: 10020130 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 005/25.
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29120008
2025
|
470,58 |
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PAGAMENTO: 10020132 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25,CONTRATO Nº 004/25.
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29120009
2025
|
3.195,04 |
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PAGAMENTO: 10020134 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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03120020
2025
|
750,03 |
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PAGAMENTO: 10020135 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
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03120019
2025
|
3.187,07 |
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PAGAMENTO: 10020137 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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29120007
2025
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6.910,00 |
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