Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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872,00 |
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PAGAMENTO: 20010025 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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3.059,80 |
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PAGAMENTO: 20010026 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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340,00 |
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PAGAMENTO: 20010027 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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247,00 |
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PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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05120014
2025
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250,90 |
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PAGAMENTO: 20010031 - DATA: 20/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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22120006
2025
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3.426,30 |
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PAGAMENTO: 20010032 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 049/ [...]
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30120008
2025
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11.378,33 |
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PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25. CONTRATO Nº 005/25.
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30120009
2025
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3.085,28 |
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PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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03120022
2025
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7.307,98 |
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PAGAMENTO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
DAMIAO LEITE VITAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 10/25.
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02120016
2025
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761,60 |
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PAGAMENTO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
ERALDO PEREIRA LEITE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/25.
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02120018
2025
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2.481,85 |
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PAGAMENTO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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02120017
2025
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250,47 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
ROTTA ENTRETENIMENTO - LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 151/2025.
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01070017
2025
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120.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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7.142,90 |
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PAGAMENTO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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1.822,50 |
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PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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12.930,70 |
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PAGAMENTO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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1.702,00 |
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PAGAMENTO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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1.610,24 |
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PAGAMENTO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/25, LICITAÇÃO Nº 010/25.
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08120005
2025
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15.122,73 |
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PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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2.230,42 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01090033
2025
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346,37 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25.
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11120007
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25.
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12120005
2025
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1.600,00 |
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PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
COMPESA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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01080127
2025
|
18,04 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 2802250001, CONTRATO Nº 161/25.
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12120007
2025
|
2.005,45 |
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PAGAMENTO: 16010018 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RZQ-9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 163/25.
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12120004
2025
|
640,00 |
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PAGAMENTO: 16010019 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA RZQ-9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 163/25.
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11120010
2025
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490,00 |
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PAGAMENTO: 16010021 - DATA: 16/01/2026
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 001 [...]
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01120141
2025
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114.286,44 |
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PAGAMENTO: 16010022 - DATA: 16/01/2026
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 001 [...]
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08100014
2025
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4.185,10 |
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PAGAMENTO: 16010024 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25.
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12120009
2025
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5.770,29 |
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