Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 167/25.
|
30120020
2025
|
1.690,00 |
|
PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHAO PIPA DE PLACA PGR7900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
|
30120021
2025
|
780,00 |
|
PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
02010023
2025
|
1.944,04 |
|
PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
01100088
2025
|
13.071,00 |
|
PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
25090010
2025
|
647,42 |
|
PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
25090009
2025
|
2.533,98 |
|
PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
01120150
2025
|
5.590,40 |
|
PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
01120150
2025
|
2.662,10 |
|
PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
CICERO JOAO MARTINS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
01120148
2025
|
4.755,45 |
|
PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
CICERO JOAO MARTINS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
01120148
2025
|
2.264,50 |
|
PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A E ADITIVOS DE CONTRATOS Nº 005/25 E 006/ [...]
|
01120147
2025
|
10.321,91 |
|
PAGAMENTO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A E ADITIVOS DE CONTRATOS Nº 005/25 E 006/ [...]
|
01120147
2025
|
4.915,20 |
|
PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/25-A [...]
|
01120149
2025
|
3.476,86 |
|
PAGAMENTO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/25-A [...]
|
01120149
2025
|
1.655,65 |
|
PAGAMENTO: 21010019 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
02010026
2025
|
1.326,84 |
|
PAGAMENTO: 21010020 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE,, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
22120005
2025
|
2.290,44 |
|
PAGAMENTO: 21010021 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE,, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
01120153
2025
|
2.290,44 |
|
PAGAMENTO: 21010022 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
01080101
2025
|
10.151,97 |
|
PAGAMENTO: 21010024 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
01120010
2025
|
10.115,37 |
|
PAGAMENTO: 21010029 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
31120001
2025
|
5.193,18 |
|
PAGAMENTO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
01100114
2025
|
7.105,07 |
|
PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
01100115
2025
|
17.185,50 |
|
PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
02060018
2025
|
7.052,08 |
|
PAGAMENTO: 20010007 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
01120151
2025
|
842,98 |
|
PAGAMENTO: 20010010 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
01100116
2025
|
7.538,90 |
|
PAGAMENTO: 20010011 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.
|
01120152
2025
|
28.536,57 |
|
PAGAMENTO: 20010013 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
01120046
2025
|
10.241,62 |
|
PAGAMENTO: 20010016 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
01120047
2025
|
19.347,18 |
|
PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25
|
29120015
2025
|
1.404,77 |
|
PAGAMENTO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
06110001
2025
|
8.757,20 |
|
