Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020096 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 162/25.
|
12120003
2025
|
5.580,00 |
|
PAGAMENTO: 10020097 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº 162/25.
|
11120006
2025
|
360,00 |
|
PAGAMENTO: 10020098 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIORINO PCC-1537, MASTER SOC-6A96.
|
11120009
2025
|
804,00 |
|
PAGAMENTO: 10020099 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNQ0-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 162/25.
|
11120008
2025
|
6.589,64 |
|
PAGAMENTO: 10020100 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
|
01120105
2025
|
4.021,08 |
|
PAGAMENTO: 10020102 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
|
01090003
2025
|
2.141,72 |
|
PAGAMENTO: 10020104 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
09090015
2025
|
898,80 |
|
PAGAMENTO: 10020106 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
22100006
2025
|
1.231,40 |
|
PAGAMENTO: 10020108 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
22100005
2025
|
1.645,00 |
|
PAGAMENTO: 10020110 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
02100025
2025
|
1.396,70 |
|
PAGAMENTO: 10020112 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
19110003
2025
|
1.645,00 |
|
PAGAMENTO: 10020114 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
19110002
2025
|
1.334,30 |
|
PAGAMENTO: 10020118 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO DE Nº 144/25-B
|
05110026
2025
|
644,00 |
|
PAGAMENTO: 10020119 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
19110021
2025
|
3.018,60 |
|
PAGAMENTO: 10020120 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
05110010
2025
|
2.142,50 |
|
PAGAMENTO: 10020121 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
02100018
2025
|
718,50 |
|
PAGAMENTO: 10020122 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B
|
02100015
2025
|
1.155,00 |
|
PAGAMENTO: 10020123 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
02100013
2025
|
567,50 |
|
PAGAMENTO: 10020124 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/2025-B.
|
01090012
2025
|
2.559,18 |
|
PAGAMENTO: 10020125 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B,
|
19110016
2025
|
1.446,00 |
|
PAGAMENTO: 10020126 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
|
01120143
2025
|
3.603,50 |
|
PAGAMENTO: 10020127 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
|
09090016
2025
|
456,00 |
|
PAGAMENTO: 10020128 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
01090108
2025
|
13.780,38 |
|
PAGAMENTO: 10020130 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 005/25.
|
29120008
2025
|
470,58 |
|
PAGAMENTO: 10020132 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25,CONTRATO Nº 004/25.
|
29120009
2025
|
3.195,04 |
|
PAGAMENTO: 10020134 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
|
03120020
2025
|
750,03 |
|
PAGAMENTO: 10020135 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
|
03120019
2025
|
3.187,07 |
|
PAGAMENTO: 10020137 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
|
29120007
2025
|
6.910,00 |
|
PAGAMENTO: 10020138 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, [...]
|
08120019
2025
|
810,00 |
|
PAGAMENTO: 10020139 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
08120018
2025
|
675,00 |
|
