Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
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03120028
2025
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736,00 |
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PAGAMENTO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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03120030
2025
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2.040,00 |
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PAGAMENTO: 09020019 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00/25, CONTRATO Nº 054/ [...]
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29120017
2025
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3.643,73 |
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PAGAMENTO: 09020020 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054 [...]
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29120012
2025
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 09020022 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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03120036
2025
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20.620,24 |
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PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO [...]
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29120019
2025
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12.882,69 |
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PAGAMENTO: 09020024 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 26/12. ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 003/25.
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30120013
2025
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1.232,00 |
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PAGAMENTO: 09020025 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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30120012
2025
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720,00 |
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PAGAMENTO: 09020026 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 051/25
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29120020
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 09020027 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CON [...]
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29120021
2025
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4.419,33 |
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PAGAMENTO: 09020028 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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03120037
2025
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3.023,00 |
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PAGAMENTO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA, ATENDENDO AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE [...]
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03110030
2025
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40.886,80 |
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PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRIDS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CEDRO, CONFORME LICITAÇÃO 004/25, CONTRATO 140/25.
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05120009
2025
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20.770,86 |
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PAGAMENTO: 06020007 - DATA: 06/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - PRECATORIOS EDUCAÇAO - CONFORME CONSOLIDAÇAO GERAL ANOS 1998/1999/2000 E PLANILIA ANEXO.
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12310003
2024
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293,53 |
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PAGAMENTO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
MARQUES CONSULT
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SUS APS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, INDICADORES E PRODUÇÕES DOS PROFISSIONAIS, COM TREINAMENTOS, SUPORTE E MONITORAMENTO PAR [...]
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01120158
2025
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2.206,25 |
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PAGAMENTO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº154/25.
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03120015
2025
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260,00 |
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PAGAMENTO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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04120006
2025
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30,00 |
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PAGAMENTO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 164/25.
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03120041
2025
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105,00 |
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PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120042
2025
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9,00 |
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PAGAMENTO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120043
2025
|
291,50 |
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PAGAMENTO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120044
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 05020009 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER -FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120045
2025
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40,00 |
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PAGAMENTO: 05020010 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120046
2025
|
83,00 |
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PAGAMENTO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SPIN SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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05120013
2025
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222,50 |
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PAGAMENTO: 05020012 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER FPH-1E53 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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18120006
2025
|
27,00 |
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PAGAMENTO: 05020013 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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18120005
2025
|
30,00 |
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PAGAMENTO: 05020014 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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22120012
2025
|
324,50 |
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PAGAMENTO: 05020015 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ-5142. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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22120011
2025
|
150,00 |
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PAGAMENTO: 04020004 - DATA: 04/02/2026
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25, COMPLEME [...]
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01120135
2025
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3.999,00 |
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PAGAMENTO: 04020029 - DATA: 04/02/2026
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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01100110
2025
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1.883,19 |
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