Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020141 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
29120010
2025
|
4.911,89 |
|
PAGAMENTO: 10020143 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
|
03120021
2025
|
6.273,09 |
|
PAGAMENTO: 10020145 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGARCA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
15120004
2025
|
2.189,27 |
|
PAGAMENTO: 10020146 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
05110011
2025
|
1.709,43 |
|
PAGAMENTO: 10020147 - DATA: 10/02/2026
MARIA E FERREIRA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
|
23070010
2025
|
2.461,50 |
|
PAGAMENTO: 10020148 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
|
03110029
2025
|
3.580,00 |
|
PAGAMENTO: 10020149 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
|
03110029
2025
|
3.580,00 |
|
PAGAMENTO: 10020150 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
|
19110024
2025
|
1.461,65 |
|
PAGAMENTO: 10020156 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CO [...]
|
19110015
2025
|
5.610,00 |
|
PAGAMENTO: 10020158 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
|
11120005
2025
|
1.382,60 |
|
PAGAMENTO: 10020159 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PFY-0369, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
|
12120008
2025
|
1.116,90 |
|
PAGAMENTO: 10020160 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
29100015
2025
|
1.136,66 |
|
PAGAMENTO: 10020161 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
03120006
2025
|
3.100,00 |
|
PAGAMENTO: 10020162 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
02120013
2025
|
4.650,00 |
|
PAGAMENTO: 10020164 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 049/ [...]
|
29120023
2025
|
822,13 |
|
PAGAMENTO: 10020166 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
|
03120031
2025
|
43.025,94 |
|
PAGAMENTO: 10020168 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054/25.
|
29120016
2025
|
31.812,73 |
|
PAGAMENTO: 10020170 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DODIA 01/12 A 26/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
|
29120022
2025
|
107,00 |
|
PAGAMENTO: 10020172 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
|
03120027
2025
|
443,15 |
|
PAGAMENTO: 10020176 - DATA: 10/02/2026
EUCLIDES ALVES MACHADO ME
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 062/25, CONTRATO Nº 181/25.
|
13100009
2025
|
16.061,00 |
|
PAGAMENTO: 10020177 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01 [...]
|
05120011
2025
|
135,00 |
|
PAGAMENTO: 10020180 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, GELAGUAS E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 243/25.
|
28110003
2025
|
1.120,00 |
|
PAGAMENTO: 10020183 - DATA: 10/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 146 [...]
|
01120035
2025
|
40,00 |
|
PAGAMENTO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
03120023
2025
|
13.627,17 |
|
PAGAMENTO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25 [...]
|
29120013
2025
|
360,00 |
|
PAGAMENTO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
|
30120011
2025
|
803,00 |
|
PAGAMENTO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25
|
29120014
2025
|
11.099,42 |
|
PAGAMENTO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
|
03120029
2025
|
3.162,25 |
|
PAGAMENTO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
|
03120028
2025
|
736,00 |
|
PAGAMENTO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
|
03120030
2025
|
2.040,00 |
|
