| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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PAGO |
2.200,00 |
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| 13/11/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 13/11/2025 |
01100028
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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PAGO |
2.750,00 |
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| 12/11/2025 |
22100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 704.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
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| 12/11/2025 |
12110057
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28426.
|
EMPENHADO |
16,20 |
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| 12/11/2025 |
12110036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONCELOS, NF - 162.
|
EMPENHADO |
3.013,86 |
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| 12/11/2025 |
12110032
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1476
|
EMPENHADO |
1.865,68 |
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| 12/11/2025 |
12110031
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1476
|
EMPENHADO |
447,76 |
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| 12/11/2025 |
12110022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1479
|
EMPENHADO |
1.090,67 |
|
| 12/11/2025 |
12110021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1479
|
EMPENHADO |
4.544,45 |
|
| 12/11/2025 |
12110018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÁRA VEOCIÇP SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
EMPENHADO |
24,00 |
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| 12/11/2025 |
12110018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1478
|
EMPENHADO |
8.092,34 |
|
| 12/11/2025 |
12110017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS, NF - 1478
|
EMPENHADO |
1.942,16 |
|
| 12/11/2025 |
12110017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOA5J20, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 12/11/2025 |
12110012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR RIVANILDO LUIZ GOMES, NF - 21053
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 12/11/2025 |
12110012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR RIVANILDO LUIZ GOMES, NF - 21053
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 12/11/2025 |
12110012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NO DIA 13/11/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/11/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
51.393,09 |
|
| 12/11/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
51.393,09 |
|
| 12/11/2025 |
04110003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206.
|
LIQUIDADO |
952,40 |
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| 11/11/2025 |
29100011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA, CONFORME NF 153687.
|
LIQUIDADO |
13.840,40 |
|
| 11/11/2025 |
27080003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR VIA DELTA, NF - 311.
|
EMPENHADO |
5.158,70 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
EMPENHADO |
1.969,20 |
|
| 10/11/2025 |
20100009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110133
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025 (PISO DA ENFERMAGEM).
|
EMPENHADO |
4.400,52 |
|
| 10/11/2025 |
10110131
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5111.
|
EMPENHADO |
14,59 |
|
| 10/11/2025 |
10110127
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.303,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110115
FUNPRESCE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
179.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110098
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHAO E PRIMO, NF - 5112
|
EMPENHADO |
6,30 |
|
| 10/11/2025 |
10110096
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
163,79 |
|
| 10/11/2025 |
10110095
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.382,93 |
|
| 10/11/2025 |
10110094
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.874,55 |
|
| 10/11/2025 |
10110092
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.428,80 |
|
| 10/11/2025 |
10110091
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60,72 |
|
| 10/11/2025 |
10110090
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.449,18 |
|
| 10/11/2025 |
10110089
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.185,45 |
|
| 10/11/2025 |
10110088
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
19.575,32 |
|
| 10/11/2025 |
10110087
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.021,80 |
|
| 10/11/2025 |
10110086
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.718,95 |
|
| 10/11/2025 |
10110085
BANCO DO BRASIL, S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.779,33 |
|
| 10/11/2025 |
10110084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.005,02 |
|
| 10/11/2025 |
10110083
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.470,65 |
|
| 10/11/2025 |
10110082
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.034,41 |
|
| 10/11/2025 |
10110081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.236,74 |
|
| 10/11/2025 |
10110080
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.835,24 |
|
| 10/11/2025 |
10110079
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.778,22 |
|
| 10/11/2025 |
10110078
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.442,80 |
|
| 10/11/2025 |
10110077
SINDISMUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
319,01 |
|
| 10/11/2025 |
10110076
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
881,47 |
|
| 10/11/2025 |
10110075
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.140,58 |
|
| 10/11/2025 |
10110074
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110073
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30,36 |
|
| 10/11/2025 |
10110072
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
159,20 |
|
| 10/11/2025 |
10110071
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
311,98 |
|
| 10/11/2025 |
10110070
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
488,92 |
|
| 10/11/2025 |
10110069
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,18 |
|
| 10/11/2025 |
10110068
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
125,45 |
|
| 10/11/2025 |
10110067
ARAJARA PARK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150,54 |
|
| 10/11/2025 |
10110066
ARAJARA PARK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,18 |
|
