| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
254,37 |
|
| 21/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº DE MATRICULA 103653244.
|
PAGO |
73,63 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE FACHADA EXTERNA E PLACAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.637,40 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃOD DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010007
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
3.333,33 |
|
| 20/02/2025 |
07010009
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/PE, CONFORME NF - 31.
|
PAGO |
802,18 |
|
| 20/02/2025 |
07010008
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME NF 32.
|
PAGO |
657,10 |
|
| 20/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
172,89 |
|
| 20/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
56,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CODIGO DO CLIENTE 7029804430.
|
PAGO |
170,31 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
127,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,73 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
170,31 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEI [...]
|
PAGO |
3.920,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.920,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.473,25 |
|
| 20/02/2025 |
02010128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.473,25 |
|
| 20/02/2025 |
02010127
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, COMPETÊNCIA JAN [...]
|
PAGO |
22.323,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010127
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22.323,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
13.861,79 |
|
| 20/02/2025 |
02010126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.861,79 |
|
| 20/02/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
254,75 |
|
| 20/02/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
254,75 |
|
| 20/02/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.932,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.932,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
28,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
176,61 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº DO CLIENTE 4001538638, COMP 02/25.
|
PAGO |
264,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
656,08 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
264,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
275,13 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
N DE MATRICULO 7120613, COMP 02/25.
|
PAGO |
147,50 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº MATRICULA 7120613, COMP 01/2025.
|
PAGO |
57,28 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
57,28 |
|
| 20/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
147,50 |
|
| 20/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
84,28 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
73,63 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
17,62 |
|
| 19/02/2025 |
31010005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NO DIA 31/01/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
28010006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020001
MIGUEL BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DO SR MIGUEL BARROS NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 19/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202501/25.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 19/02/2025 |
15010006
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1501202503/25.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
08010006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADM [...]
|
LIQUIDADO |
9.943,74 |
|
| 19/02/2025 |
07010010
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
07010007
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 44.
|
PAGO |
285,00 |
|
| 19/02/2025 |
07010006
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CEDRO-PE, CONFORME NF 45.
|
PAGO |
545,00 |
|
| 19/02/2025 |
07010005
GERALDO VITAL FRAZÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 43.
|
PAGO |
205,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010025
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVAGEM PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 48.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010025
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVAGEM PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010024
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVAGEM DE VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA, RZG6G99/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NF 47.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010024
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVAGEM DE VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA, RZG6G99/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 19/02/2025 |
05020014
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPARO DAS JANELAS NA CRECHE PADRE LINO DELLA MORTE PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010007
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NOS DIA 06 A 07 DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202502 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/02/2025 |
20010009
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 1.
|
PAGO |
2.250,49 |
|
| 18/02/2025 |
18020008
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COFFE BREAK QUE SERÁ OFERTADO DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISETNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
LARISSA BEZERRA DOS ANJOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LARISSA BEZERRA DOS ANJOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, FUNDARP [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202504/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
