| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
09070005
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA SON-5B37, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 053/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60,72 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.240,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
485,76 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.943,04 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
3.598,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.948,38 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
3.678,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.291,64 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/25.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
EMPENHADO |
307,92 |
|
| 08/07/2025 |
08070012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182.
|
EMPENHADO |
4.582,11 |
|
| 08/07/2025 |
08070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MEMORIA [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.822,81 |
|
| 07/07/2025 |
01070008
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070007
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070006
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR DERIVAL JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF 21009.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR DERIVAL JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF 21009.
|
EMPENHADO |
79,75 |
|
| 04/07/2025 |
01070012
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.5.
|
LIQUIDADO |
9.375,36 |
|
| 03/07/2025 |
03070022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428443.
|
LIQUIDADO |
934,79 |
|
| 03/07/2025 |
03070022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
|
EMPENHADO |
934,79 |
|
| 03/07/2025 |
03070022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428443.
|
EMPENHADO |
103,66 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
755,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.119,42 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, RELANÇAMENTO DO EM [...]
|
EMPENHADO |
755,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
259,76 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25.
|
EMPENHADO |
259,76 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14.386,70 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.569,75 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
|
EMPENHADO |
1.569,75 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.043,84 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
338,10 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, DE RELANÇAMENTO.
|
EMPENHADO |
338,10 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.208,02 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.372,59 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.687,41 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.185,45 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
|
EMPENHADO |
1.687,41 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.041,50 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.375,55 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.041,50 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.313,06 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14.845,73 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
BANCO DO BRASIL, S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.806,36 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
BANCO DO BRASIL, S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 152/2025.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO.
|
EMPENHADO |
4,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.381,46 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.381,46 |
|
