| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
58,02 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
115,30 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
58,02 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
115,30 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
58,12 |
|
| 21/02/2025 |
24010011
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LUCITAÇÃO 001/2025, CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.183,35 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202510/202 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202510/202 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202508/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202508/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202509/2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202509/2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202507/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202507/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGIN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGIN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
MERCIA BEM ELIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
MERCIA BEM ELIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.144,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.882,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.882,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFOR [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
555,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
555,00 |
|
| 21/02/2025 |
20010010
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
435,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020001
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
18020003
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TRAPOSRTE DE 24 CISTERNAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS NO TAJETO DE PETROLINA-PE A CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
18020002
RONILDA DES. MELO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NF 20031.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
14020003
RONILDA DES. MELO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FPH1E53. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 1090
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2025 |
07010010
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 5624.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
06020005
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 589
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020003
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 13.
|
PAGO |
252,00 |
|
| 21/02/2025 |
03010008
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO, CONFORME NF- 7962.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
COMP 01/25.
|
PAGO |
43.020,67 |
|
| 21/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
43.020,67 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nº DE MATRICULA 107366444, COMP 02/25.
|
PAGO |
172,89 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CODIGO DO CLIENTE 7039498159, COMP 02/25.
|
PAGO |
56,62 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
257,30 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
319,49 |
|
| 21/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CODIGO DO CLIENTE 7032192348, COMP 02/25.
|
PAGO |
7,73 |
|
| 21/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nº DO CLIENTE 7029804430, COMP 02/25.
|
PAGO |
127,82 |
|
| 21/02/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039151345, COMP 02/25.
|
PAGO |
28,86 |
|
| 21/02/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº DO CLIENTE 1960609014, COMP 02/25.
|
PAGO |
176,61 |
|
| 21/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIGO DO CLIENTE 7008222171, COMP 02/25.
|
PAGO |
656,08 |
|
| 21/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº MATRICULA 57722797, COMP 02/25.
|
PAGO |
115,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
115,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº MATRICULA 7101864, COMP 02/25.
|
PAGO |
254,37 |
|
