| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2026 |
11080011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE RECIFE PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE RECIFE PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080009
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PETROLINA PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080009
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PETROLINA PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080008
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080008
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080007
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 11/08/2026 CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080007
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 11/08/2026 CONFO [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TAXA REFERENTE AO DEPOSITO DE 141,71 TONELADAS DE RESIDUO SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13.745,87 |
|
| 11/08/2026 |
11080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TAXA REFERENTE AO DEPOSITO DE 141,71 TONELADAS DE RESIDUO SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
13.745,87 |
|
| 11/08/2026 |
11080005
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 212-25.
|
EMPENHADO |
372,31 |
|
| 11/08/2026 |
11080004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 220-25.
|
EMPENHADO |
309,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 220-25.
|
EMPENHADO |
507,61 |
|
| 11/08/2026 |
11080002
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 216-25.
|
EMPENHADO |
248,79 |
|
| 11/08/2026 |
11080001
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 11/08/2026 |
10080001
MALUBE AVIAMENTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA SEREM USADOS NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA PARA PESSOAS ATENDIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MNUICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
753,00 |
|
| 11/08/2026 |
10070027
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011-26, CONTRATO Nº 067-26.
|
LIQUIDADO |
746,84 |
|
| 11/08/2026 |
10070025
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA PCX8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 051-26, CONFORME NF - 147.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2026 |
10070025
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA PCX8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 051-26.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2026 |
10070008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/26, CONFORME NF - 428764.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 11/08/2026 |
10070007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 092/26, CONFORME NF - 428767.
|
PAGO |
2.786,00 |
|
| 11/08/2026 |
10070006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 092/26, CON [...]
|
PAGO |
2.849,00 |
|
| 11/08/2026 |
10030014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25, CONFORM [...]
|
PAGO |
525,20 |
|
| 11/08/2026 |
10030008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
202,50 |
|
| 11/08/2026 |
10030007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
80,66 |
|
| 11/08/2026 |
10030005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TURBECULOSE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
194,35 |
|
| 11/08/2026 |
10030001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO, CONFORME NF - 154590.
|
PAGO |
129,00 |
|
| 11/08/2026 |
09060009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/26, CONFORME NF - 428725.
|
PAGO |
1.532,08 |
|
| 11/08/2026 |
08040003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCADOR PAULO FREIRE, PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E JOSE QUENTAL DA CRUZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/26, CONT [...]
|
PAGO |
884,00 |
|
| 11/08/2026 |
07080037
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
|
LIQUIDADO |
9.895,40 |
|
| 11/08/2026 |
07080036
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
|
LIQUIDADO |
18.001,67 |
|
| 11/08/2026 |
07080035
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
|
LIQUIDADO |
15.848,36 |
|
| 11/08/2026 |
07080034
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
|
LIQUIDADO |
5.928,32 |
|
| 11/08/2026 |
07080033
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
|
LIQUIDADO |
33.318,13 |
|
| 11/08/2026 |
07080032
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 11/08/2026 |
07080031
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 11/08/2026 |
07080030
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 047/26.
|
LIQUIDADO |
2.858,28 |
|
| 11/08/2026 |
07080029
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001-25, CONTRATO Nº 047-26.
|
LIQUIDADO |
959,06 |
|
| 11/08/2026 |
07080028
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 047/26.
|
LIQUIDADO |
4.304,36 |
|
| 11/08/2026 |
07080027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/26.
|
LIQUIDADO |
9.601,36 |
|
| 11/08/2026 |
07080026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/26.
|
LIQUIDADO |
595,77 |
|
| 11/08/2026 |
07080025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONFORME CONTRATO Nº 046/26.
|
LIQUIDADO |
32.129,85 |
|
| 11/08/2026 |
07070016
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 050- [...]
|
PAGO |
2.370,00 |
|
| 11/08/2026 |
07070016
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 050- [...]
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 11/08/2026 |
07070009
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/26, CONFORME NF - 5479.
|
PAGO |
2.270,29 |
|
| 11/08/2026 |
07070008
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/26, CONFO [...]
|
PAGO |
507,45 |
|
| 11/08/2026 |
07070007
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/26, CONFORME [...]
|
PAGO |
8.819,36 |
|
| 11/08/2026 |
07070006
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GABINETE DA PREFEITA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/26, CONFORM [...]
|
PAGO |
361,58 |
|
| 11/08/2026 |
07070005
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 29/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/26, CONFORME NF - 5482.
|
PAGO |
147,72 |
|
| 11/08/2026 |
06070025
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2427, ONDE IRA FUNCIONAR A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
06070024
IEDA MARIA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA, Nº 225, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/25, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08040013
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
06070023
MARIA NASCIMENTO SÁ
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
06070022
WICLE JOSE LOURENÇO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 677, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/25-A, COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/08/2026 |
05080003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.275,75 |
|
| 11/08/2026 |
04050098
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010050.
|
LIQUIDADO |
10,39 |
|
| 11/08/2026 |
03080014
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME LICITÇÃO DE Nº 021/24, CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 11/08/2026 |
03080011
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30409.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 11/08/2026 |
03080010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25, CONF [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
