| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
24070006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 24/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 24/07/2025 |
09070004
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25, CONFORME NF - 32.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 24/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 23/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
|
PAGO |
1.687,41 |
|
| 23/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.041,50 |
|
| 21/07/2025 |
08070012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182.
|
LIQUIDADO |
307,92 |
|
| 18/07/2025 |
18070063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
326,70 |
|
| 18/07/2025 |
18070062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.440,87 |
|
| 18/07/2025 |
18070059
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
174,90 |
|
| 18/07/2025 |
18070058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.051,49 |
|
| 18/07/2025 |
18070056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
281,60 |
|
| 18/07/2025 |
18070055
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.246,36 |
|
| 18/07/2025 |
18070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
540,98 |
|
| 18/07/2025 |
18070052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.478,60 |
|
| 18/07/2025 |
18070050
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.958,56 |
|
| 18/07/2025 |
18070048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.434,88 |
|
| 18/07/2025 |
18070028
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
201.096,72 |
|
| 18/07/2025 |
17070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
LIQUIDADO |
136,50 |
|
| 18/07/2025 |
04070003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, CONFORME NF - 2119 [...]
|
PAGO |
755,32 |
|
| 18/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, CONFORME NF - 211 [...]
|
PAGO |
259,76 |
|
| 18/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, CONFORME NF - 211 [...]
|
PAGO |
1.569,75 |
|
| 18/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, DE RELANÇAMENTO, CO [...]
|
PAGO |
338,10 |
|
| 18/07/2025 |
01070005
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO E O SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189.
|
EMPENHADO |
3.965,10 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
EMPENHADO |
553,45 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
136,50 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
EMPENHADO |
922,41 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
|
EMPENHADO |
2.029,31 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
905,49 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA [...]
|
EMPENHADO |
46.120,72 |
|
| 17/07/2025 |
01070011
SINDISMUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO CEDRO - PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 150/25, CONFORME NF- 19.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
09070003
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.598,00 |
|
| 16/07/2025 |
09070002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.678,00 |
|
| 16/07/2025 |
01070011
SINDISMUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070061
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025 (PISO DA ENFERMAGEM).
|
EMPENHADO |
4.366,58 |
|
| 11/07/2025 |
11070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES NF - 1183.
|
EMPENHADO |
564,67 |
|
| 11/07/2025 |
11070051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES NF - 1181.
|
EMPENHADO |
264,28 |
|
| 11/07/2025 |
11070050
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES NF - 1181.
|
EMPENHADO |
661,66 |
|
| 11/07/2025 |
11070042
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469.
|
EMPENHADO |
1.189,03 |
|
| 11/07/2025 |
11070041
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469.
|
EMPENHADO |
285,36 |
|
| 10/07/2025 |
10070126
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428442.
|
EMPENHADO |
8,94 |
|
| 10/07/2025 |
10070124
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428440.
|
EMPENHADO |
2,48 |
|
| 10/07/2025 |
10070122
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428441.
|
EMPENHADO |
3,77 |
|
| 10/07/2025 |
10070120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR J N CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780.
|
EMPENHADO |
4.075,97 |
|
| 10/07/2025 |
10070098
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NF 467.
|
EMPENHADO |
11.044,88 |
|
| 10/07/2025 |
10070097
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NF 467.
|
EMPENHADO |
2.650,77 |
|
| 10/07/2025 |
03070005
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/07/2025 |
03070004
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/07/2025 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070012
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 121,16 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
9.375,36 |
|
| 10/07/2025 |
01070009
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 047/25, CONFORME NF - 50.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070008
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PCX8719, EM ATENÇÃO AO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAM [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070007
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINÃO PIPA VW 26.280 CRM 4X2 DE PLACAS PGR7900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/2 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070006
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYQ5H62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48.
|
PAGO |
385,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070003
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª TATIANE CARLOS FERREIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
