| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
10100030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1412.
|
EMPENHADO |
5.368,52 |
|
| 10/10/2025 |
10100028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1409
|
EMPENHADO |
1.851,65 |
|
| 10/10/2025 |
10100027
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1409
|
EMPENHADO |
444,39 |
|
| 10/10/2025 |
10100023
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1410.
|
EMPENHADO |
1.711,48 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISSDESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1410.
|
EMPENHADO |
7.131,19 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISSDESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1413.
|
EMPENHADO |
425,59 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1413.
|
EMPENHADO |
102,14 |
|
| 10/10/2025 |
08090011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 117.
|
PAGO |
8.039,50 |
|
| 10/10/2025 |
08090005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 118.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/10/2025 |
08090004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 60.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/10/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
142.623,76 |
|
| 10/10/2025 |
06080020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25, CONFORME NF - 42849 [...]
|
PAGO |
58,00 |
|
| 10/10/2025 |
04080007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 89.
|
PAGO |
1.554,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.955,38 |
|
| 09/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.145,26 |
|
| 08/10/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
142.623,76 |
|
| 08/10/2025 |
06100010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428502
|
LIQUIDADO |
239,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100026
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.817,91 |
|
| 07/10/2025 |
19090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS NF 199.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
176,35 |
|
| 07/10/2025 |
07100016
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100016
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
321,62 |
|
| 07/10/2025 |
07100016
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.571,95 |
|
| 07/10/2025 |
01100028
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
|
EMPENHADO |
239,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428502
|
EMPENHADO |
21,56 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONSELOS, NF - 154
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONSELOS, NF - 154
|
EMPENHADO |
3.104,51 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 122/25.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHAO E PRIMO, NF - 5110
|
EMPENHADO |
1,19 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS NEUROATIPICAS, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE INCLUSIVO E ATENDER AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
6.917,40 |
|
| 03/10/2025 |
03100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR J P LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR J P LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83.
|
EMPENHADO |
5.647,38 |
|
| 03/10/2025 |
03100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NO DIA 05/10/2025, NA CIDADE DE RECIFE-PE, ATENDENDO AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA 'CUIDE-SE PARA CUIDAR'', CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 020925001, CONTRATO Nº 187 [...]
|
EMPENHADO |
10.980,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
386,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.237,90 |
|
| 01/10/2025 |
01100028
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
EMPENHADO |
8.250,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100028
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
788,24 |
|
| 01/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
EMPENHADO |
14.100,64 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
563,57 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
19.817,91 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
EMPENHADO |
10.322,09 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28272
|
EMPENHADO |
14,39 |
|
| 01/10/2025 |
01100022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
50.362,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR ELETROPORT, NF - 426.
|
EMPENHADO |
1.175,99 |
|
| 30/09/2025 |
30090151
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.720,25 |
|
| 30/09/2025 |
30090149
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.349,15 |
|
| 30/09/2025 |
30090147
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
370,91 |
|
| 30/09/2025 |
30090145
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.132,84 |
|
| 30/09/2025 |
30090142
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.339,92 |
|
| 30/09/2025 |
30090140
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.415,37 |
|
| 30/09/2025 |
30090138
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.009,92 |
|
| 30/09/2025 |
30090136
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.619,40 |
|
| 30/09/2025 |
30090134
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.716,81 |
|
