| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
02010025
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.629,22 |
|
| 25/07/2025 |
02010025
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.629,22 |
|
| 25/07/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12.316,95 |
|
| 25/07/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.316,95 |
|
| 25/07/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.945,86 |
|
| 25/07/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.945,86 |
|
| 25/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 25/07/2025 |
01070111
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
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LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 25/07/2025 |
01070013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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PAGO |
2.381,46 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 24/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 24/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070005
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, EM FAVOR DO SRª GIRLEIDE SOARES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL DE RAFAEL ANGELO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 16/07, CON [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070004
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070003
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070003
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020, COMPETENCIA 06/25.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
23070005
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
|
LIQUIDADO |
464,00 |
|
| 24/07/2025 |
23070004
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070002
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070001
METALURGICA URBANA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070001
METALURGICA URBANA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070010
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
|
LIQUIDADO |
969,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070009
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25.
|
LIQUIDADO |
68,20 |
|
| 24/07/2025 |
16070004
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, CENTRO, CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 3397.
|
PAGO |
1.916,00 |
|
| 24/07/2025 |
10070008
ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA BANCADA DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE TECNO [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 24/07/2025 |
10070003
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DA XXI FESTA DO MILHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE, CONFORME NF - 40.
|
PAGO |
5.638,29 |
|
| 24/07/2025 |
09070004
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25, CONFORME NF - 32.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 24/07/2025 |
07070014
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
LIQUIDADO |
515,00 |
|
| 24/07/2025 |
07070010
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO DO SITIO AMEIXA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 24/07/2025 |
04070008
FRANCISCO DE ASSIS LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIARIOS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 24/07/2025 |
04070007
JANAILSON JOAO CANDIDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.649,00 |
|
| 24/07/2025 |
03070008
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 24/07/2025 |
02010134
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 24/07/2025 |
01070072
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25, CONFORME NF - 36.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 24/07/2025 |
01070071
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25, CONFORME NF - 38.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/07/2025 |
01070070
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25, CONFORME NF - 70.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/07/2025 |
01070069
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 042/25, CONFORME NF - 77.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 070/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070018
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070018
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070017
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ÔNIBUS DE PLACAS RZZ2H42 E SOI5J96, VISANDO GARANTIR A REGULARIZAÇAÕ DOS VEÍCULOS PERANTE AOS ÓRGÃOS COMPETÊNT [...]
|
PAGO |
406,30 |
|
| 23/07/2025 |
23070017
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ÔNIBUS DE PLACAS RZZ2H42 E SOI5J96, VISANDO GARANTIR A REGULARIZAÇAÕ DOS VEÍCULOS PERANTE AOS ÓRGÃOS COMPETÊNT [...]
|
LIQUIDADO |
406,30 |
|
| 23/07/2025 |
23070017
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ÔNIBUS DE PLACAS RZZ2H42 E SOI5J96, VISANDO GARANTIR A REGULARIZAÇAÕ DOS VEÍCULOS PERANTE AOS ÓRGÃOS COMPETÊNT [...]
|
EMPENHADO |
406,30 |
|
| 23/07/2025 |
23070016
JOSÉ AILTON BARRROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ AILTON BARROS, QUE SE DESLOCARÁ AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN PARA REALIZAR O REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR D [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070016
JOSÉ AILTON BARRROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ AILTON BARROS, QUE SE DESLOCARÁ AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN PARA REALIZAR O REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR D [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070015
WILSON HEDER DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON HEDER DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070015
WILSON HEDER DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON HEDER DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070014
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROSIEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070014
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROSIEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070013
JOSIVAL ALVES DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSIVAL ALVES DA SILVA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070013
JOSIVAL ALVES DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSIVAL ALVES DA SILVA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070012
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SSQN2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
74,10 |
|
| 23/07/2025 |
23070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
10,21 |
|
| 23/07/2025 |
23070010
MARIA E FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
|
EMPENHADO |
2.656,90 |
|
| 23/07/2025 |
23070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
