| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
23070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
EMPENHADO |
9.996,30 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070005
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
|
EMPENHADO |
464,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070004
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.041,50 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.041,50 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANCOS NA CIDADE CARUARU-PE, QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, VIAGEM QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/07/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANCOS NA CIDADE CARUARU-PE, QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, VIAGEM QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/07/2025 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 7º ENAGRO ENCONTRO DE AGRONEGÓCIOS DO SERTÃO DO ARARIPE, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 7º ENAGRO ENCONTRO DE AGRONEGÓCIOS DO SERTÃO DO ARARIPE, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, ATEN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/07/2025 |
21070001
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2025, POR INTERMÉDIO DO CREAS DEST [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
16070002
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FIAT GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/25, CONFORME NF - 005.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/07/2025 |
10070007
L R PROPAGANDA E EVENTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETA E LOCUÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NA XI EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 143.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070006
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA DE ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO, QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
03070007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
|
PAGO |
1.687,41 |
|
| 23/07/2025 |
03070006
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.041,50 |
|
| 23/07/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
215,89 |
|
| 23/07/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
215,89 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
417,30 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
136,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
45,50 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA HYUNDAI, CONFOME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA HYUNDAI, CONFOME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDA MECANICA PARA EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDA MECANICA PARA EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICAS PAR AMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATROL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICAS PAR AMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATROL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
MARIA JANAECIA FERREIRA EUFRASIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
MARIA JANAECIA FERREIRA EUFRASIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
METALURGICA URBANA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070002
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
203,15 |
|
| 22/07/2025 |
07070009
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONÇALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA A XI EXPOCEDRO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 22/07/2025 |
07070005
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 030/25, CONTRATO Nº 098/25, CONFORME NF - 30.
|
PAGO |
1.494,26 |
|
| 22/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
92,69 |
|
| 22/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
63,25 |
|
| 22/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
90,88 |
|
| 22/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
63,03 |
|
| 22/07/2025 |
01070067
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 27.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
864,50 |
|
| 21/07/2025 |
21070018
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
EMPENHADO |
2.262,05 |
|
| 21/07/2025 |
21070017
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
EMPENHADO |
798,26 |
|
| 21/07/2025 |
21070016
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070016
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070015
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
|
LIQUIDADO |
366,25 |
|
| 21/07/2025 |
21070015
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
|
EMPENHADO |
366,25 |
|
| 21/07/2025 |
21070014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
EMPENHADO |
95,75 |
|
| 21/07/2025 |
21070013
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 21/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070013
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 21/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 21/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
