| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
21070012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 21/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
|
EMPENHADO |
915,60 |
|
| 21/07/2025 |
21070010
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
|
EMPENHADO |
969,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070009
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25.
|
EMPENHADO |
68,20 |
|
| 21/07/2025 |
21070008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
|
EMPENHADO |
7.761,35 |
|
| 21/07/2025 |
21070007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
19.365,96 |
|
| 21/07/2025 |
21070006
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070006
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
RAYSSA EUFRASIO INACIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
RAYSSA EUFRASIO INACIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
MARIANY DA CONCEIÇAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
MARIANY DA CONCEIÇAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
JOANA DARK MARIA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
JOANA DARK MARIA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
203,15 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
203,15 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2025, POR INTERMÉDIO DO CREAS DEST [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2025, POR INTERMÉDIO DO CREAS DEST [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
17070003
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
430,20 |
|
| 21/07/2025 |
11070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
267,80 |
|
| 21/07/2025 |
11070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
789,75 |
|
| 21/07/2025 |
11070002
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 001/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 21/07/2025 |
11070001
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 21/07/2025 |
10070007
L R PROPAGANDA E EVENTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETA E LOCUÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NA XI EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
08070017
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 21/07/2025 |
08070016
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 21/07/2025 |
08070013
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 21/07/2025 |
08070012
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
LIQUIDADO |
307,92 |
|
| 21/07/2025 |
07070016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 143/2025-B.
|
LIQUIDADO |
6.672,61 |
|
| 21/07/2025 |
07070015
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAU DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 143/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.663,90 |
|
| 21/07/2025 |
07070006
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA DE ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO, QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
31,84 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
LUCILEA MARIA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/25.
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
LUCILEA MARIA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/25.
|
EMPENHADO |
4.760,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
LUCILEA MARIA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/25.
|
LIQUIDADO |
2.020,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
LUCILEA MARIA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/25.
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, JU [...]
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, JU [...]
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 18/07/2025 |
17070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
136,50 |
|
| 18/07/2025 |
17070001
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A3 CANON IX 6810 COM BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 18/07/2025 |
07070028
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
|
LIQUIDADO |
499,65 |
|
| 18/07/2025 |
07070005
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 030/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
LIQUIDADO |
1.494,26 |
|
| 18/07/2025 |
04070004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/07/2025 |
04070003
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
03070030
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25, RELANÇAMENTO DO EM [...]
|
PAGO |
658,00 |
|
| 18/07/2025 |
03070029
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25, RELANÇAMENTO D [...]
|
PAGO |
1.362,06 |
|
| 18/07/2025 |
03070028
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25, CONFORME NF - 211 [...]
|
PAGO |
689,91 |
|
| 18/07/2025 |
03070027
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25, RELANÇAMENTO DO EMP [...]
|
PAGO |
79,95 |
|
| 18/07/2025 |
03070026
AFONSO CORRADO PEREIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/25, CONFORME NF - 21191 [...]
|
PAGO |
353,14 |
|
| 18/07/2025 |
03070025
AFONSO CORRADO PEREIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/25, RELANÇAMENTO DO [...]
|
PAGO |
1.174,80 |
|
| 18/07/2025 |
03070024
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25, RELANÇAMENTO DO EMPE [...]
|
PAGO |
338,10 |
|
| 18/07/2025 |
03070023
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
1.569,75 |
|
| 18/07/2025 |
03070020
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25, RELANÇAMENTO DO EMPEN [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 18/07/2025 |
03070019
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25, RELANÇAMENTO 0306 [...]
|
PAGO |
547,90 |
|
