Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020138 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, [...]
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08120019
2025
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810,00 |
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PAGAMENTO: 10020139 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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08120018
2025
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675,00 |
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PAGAMENTO: 10020141 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
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29120010
2025
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4.911,89 |
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PAGAMENTO: 10020143 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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03120021
2025
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6.273,09 |
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PAGAMENTO: 10020145 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGARCA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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15120004
2025
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2.189,27 |
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PAGAMENTO: 10020146 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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05110011
2025
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1.709,43 |
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PAGAMENTO: 10020147 - DATA: 10/02/2026
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
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23070010
2025
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2.461,50 |
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PAGAMENTO: 10020148 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
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03110029
2025
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3.580,00 |
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PAGAMENTO: 10020149 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
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03110029
2025
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3.580,00 |
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PAGAMENTO: 10020150 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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19110024
2025
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1.461,65 |
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PAGAMENTO: 10020156 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CO [...]
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19110015
2025
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5.610,00 |
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PAGAMENTO: 10020158 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
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11120005
2025
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1.382,60 |
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PAGAMENTO: 10020159 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PFY-0369, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
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12120008
2025
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1.116,90 |
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PAGAMENTO: 10020160 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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29100015
2025
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1.136,66 |
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PAGAMENTO: 10020161 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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03120006
2025
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3.100,00 |
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PAGAMENTO: 10020162 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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02120013
2025
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4.650,00 |
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PAGAMENTO: 10020164 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 049/ [...]
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29120023
2025
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822,13 |
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PAGAMENTO: 10020166 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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03120031
2025
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43.025,94 |
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PAGAMENTO: 10020168 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054/25.
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29120016
2025
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31.812,73 |
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PAGAMENTO: 10020170 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DODIA 01/12 A 26/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
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29120022
2025
|
107,00 |
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PAGAMENTO: 10020172 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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03120027
2025
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443,15 |
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PAGAMENTO: 10020176 - DATA: 10/02/2026
EUCLIDES ALVES MACHADO ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 062/25, CONTRATO Nº 181/25.
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13100009
2025
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16.061,00 |
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PAGAMENTO: 10020177 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01 [...]
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05120011
2025
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135,00 |
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PAGAMENTO: 10020180 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, GELAGUAS E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 243/25.
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28110003
2025
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1.120,00 |
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PAGAMENTO: 10020183 - DATA: 10/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 146 [...]
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01120035
2025
|
40,00 |
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PAGAMENTO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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03120023
2025
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13.627,17 |
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PAGAMENTO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25 [...]
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29120013
2025
|
360,00 |
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PAGAMENTO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
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30120011
2025
|
803,00 |
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PAGAMENTO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25
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29120014
2025
|
11.099,42 |
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PAGAMENTO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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03120029
2025
|
3.162,25 |
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