| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
22080002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA.
|
EMPENHADO |
22,90 |
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| 22/08/2025 |
22080002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO "76º ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO-CONSEMS-PE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ALA- ARTEFATOS DE LABORATORIO, NF - 56414.
|
EMPENHADO |
22,56 |
|
| 20/08/2025 |
24070006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 24/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.756,11 |
|
| 20/08/2025 |
20080051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.966,15 |
|
| 20/08/2025 |
20080049
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
19.821,37 |
|
| 20/08/2025 |
20080046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
483,45 |
|
| 20/08/2025 |
20080045
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.432,64 |
|
| 20/08/2025 |
20080043
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.277,60 |
|
| 20/08/2025 |
20080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.478,02 |
|
| 20/08/2025 |
20080039
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
201.096,72 |
|
| 20/08/2025 |
20080035
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS, NF - 1211.
|
EMPENHADO |
311,12 |
|
| 20/08/2025 |
20080033
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS, NF 1207.
|
EMPENHADO |
827,86 |
|
| 20/08/2025 |
04080003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193.
|
EMPENHADO |
3.030,48 |
|
| 19/08/2025 |
19080018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CENE-CENTRO DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO, NF - 4605.
|
EMPENHADO |
719,92 |
|
| 19/08/2025 |
08070012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A, CONF [...]
|
PAGO |
307,92 |
|
| 18/08/2025 |
18080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONCELOS, NF - 143.
|
EMPENHADO |
4.258,31 |
|
| 18/08/2025 |
18080023
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA.
|
EMPENHADO |
679,88 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR TERRA SANTA, NF - 10186.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR TERRA SANTA, NF - 10186.
|
EMPENHADO |
83,84 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
17070006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25, CONFORME NF - 124978.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2025 |
17070005
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25, CONFORME NF - 124976.
|
PAGO |
905,49 |
|
| 18/08/2025 |
07080009
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, CONFORME NF - 428451.
|
LIQUIDADO |
541,60 |
|
| 15/08/2025 |
29070004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2025, N [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/08/2025 |
06080020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR MIGUEL T. P. S. VASCONSELOS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 137.
|
LIQUIDADO |
58,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080072
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR SOLANGE ALVES DE LIMA, NF - 93.
|
EMPENHADO |
4,50 |
|
| 14/08/2025 |
14080035
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 497.
|
EMPENHADO |
989,87 |
|
| 14/08/2025 |
14080034
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 497.
|
EMPENHADO |
4.124,46 |
|
| 14/08/2025 |
14080033
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428458.
|
EMPENHADO |
22,26 |
|
| 14/08/2025 |
14080023
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ALFN DISTRIBUIDORA, CONFORME NF - 38.
|
EMPENHADO |
102,63 |
|
| 12/08/2025 |
12080053
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MANOEL PEREIRA, NF - 21018.
|
EMPENHADO |
778,09 |
|
| 12/08/2025 |
12080052
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR MANOEL PEREIRA, NF - 21018.
|
EMPENHADO |
342,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080021
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 498.
|
EMPENHADO |
7.268,13 |
|
| 12/08/2025 |
12080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 498.
|
EMPENHADO |
1.744,35 |
|
| 12/08/2025 |
12080018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 499.
|
EMPENHADO |
1.799,62 |
|
| 12/08/2025 |
12080017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 499.
|
EMPENHADO |
431,90 |
|
| 12/08/2025 |
12080014
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 506.
|
EMPENHADO |
116,35 |
|
| 12/08/2025 |
12080013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 506.
|
EMPENHADO |
484,80 |
|
| 11/08/2025 |
11080091
MARIA E FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
|
EMPENHADO |
1.198,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080085
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCO DE ASSIS LEITE, NF - 21019.
|
EMPENHADO |
53,50 |
|
| 11/08/2025 |
11080082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR JN CONSTRUTORA, NF - 789.
|
EMPENHADO |
3.970,43 |
|
| 08/08/2025 |
09070005
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA SON-5B37, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 053/25, CONFORME NF - 30.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 08/08/2025 |
09070003
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME NF - 94.
|
PAGO |
3.598,00 |
|
| 08/08/2025 |
09070001
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/25, CONFORME NF - 29.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080112
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR ASSIS SILIO MARTINS, CONFORME NF 21017.
|
EMPENHADO |
205,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080109
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025 (PISO DA ENFERMAGEM).
|
EMPENHADO |
4.444,67 |
|
| 08/08/2025 |
08080102
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.372,59 |
|
| 08/08/2025 |
08080101
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.565,34 |
|
| 08/08/2025 |
08080100
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.004,18 |
|
| 08/08/2025 |
08080099
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.971,12 |
|
| 08/08/2025 |
08080098
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14.130,79 |
|
| 08/08/2025 |
08080097
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
807,10 |
|
| 08/08/2025 |
08080096
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.236,74 |
|
| 08/08/2025 |
08080095
BANCO DO BRASIL, S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.850,48 |
|
| 08/08/2025 |
08080094
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.410,21 |
|
| 08/08/2025 |
08080093
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14.936,74 |
|
| 08/08/2025 |
08080092
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.185,45 |
|
