| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
26010003
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25, CONFORME NF - 267.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 20/03/2026 |
26010002
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25, CONFORME NF - 266.
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
145,17 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
145,17 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030006
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
109,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/03/2026 CONF [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/03/2026 CONF [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS PCX-8719, PCC-5142 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº035/26.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS PCX-8719, PCC-5142 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº035/26.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 035/2 [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 035/2 [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 20/03/2026 |
16030026
LENINHA BABY CONFECÇÕES LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.152,70 |
|
| 20/03/2026 |
16030024
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 037/25.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/03/2026 |
16030023
JOSE JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 037/206.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
13030014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
|
LIQUIDADO |
559,76 |
|
| 20/03/2026 |
13030013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
|
LIQUIDADO |
344,45 |
|
| 20/03/2026 |
13030012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/26.
|
LIQUIDADO |
549,19 |
|
| 20/03/2026 |
13030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/25.
|
LIQUIDADO |
7.072,47 |
|
| 20/03/2026 |
13030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
|
LIQUIDADO |
841,73 |
|
| 20/03/2026 |
13030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
|
LIQUIDADO |
3.658,08 |
|
| 20/03/2026 |
13030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
|
LIQUIDADO |
2.521,19 |
|
| 20/03/2026 |
11030001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 306.
|
PAGO |
4.880,00 |
|
| 20/03/2026 |
10030007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
LIQUIDADO |
80,66 |
|
| 20/03/2026 |
10030004
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
|
LIQUIDADO |
97,87 |
|
| 20/03/2026 |
05010040
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 120925001, CONTRATO Nº 212/25.
|
LIQUIDADO |
121,69 |
|
| 20/03/2026 |
03030010
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF 1651.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 154596.
|
PAGO |
14.705,80 |
|
| 20/03/2026 |
02030001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 154595.
|
PAGO |
14.481,50 |
|
| 20/03/2026 |
02020070
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25, CONFORME NF - 2 [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020069
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25, CONFORME NF - 2345064.
|
PAGO |
1.793,39 |
|
| 20/03/2026 |
02020042
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25, CONFORME NF - 23317 [...]
|
PAGO |
418,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020041
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTUR FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, CONFORME NF - 2331 [...]
|
PAGO |
1.400,70 |
|
| 20/03/2026 |
02020040
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, CONFORM [...]
|
PAGO |
845,25 |
|
| 20/03/2026 |
02020039
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25, CONFORME NF 2331861.
|
PAGO |
1.497,30 |
|
| 20/03/2026 |
02020038
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25, CONFORME NF - 23318 [...]
|
PAGO |
845,25 |
|
| 20/03/2026 |
02020037
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25, CONFORME NF 2331 [...]
|
PAGO |
192,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020036
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOALS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
142,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010140
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 20/03/2026 |
02010128
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.042,85 |
|
| 20/03/2026 |
02010128
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
0,22 |
|
| 20/03/2026 |
02010128
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
0,22 |
|
| 20/03/2026 |
02010128
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.042,85 |
|
| 20/03/2026 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.439,12 |
|
| 20/03/2026 |
02010053
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
235,68 |
|
| 20/03/2026 |
02010053
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
454,18 |
|
| 20/03/2026 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
424,99 |
|
| 20/03/2026 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
78,17 |
|
| 20/03/2026 |
02010050
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10,40 |
|
| 20/03/2026 |
02010049
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18,53 |
|
| 20/03/2026 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
181,86 |
|
| 20/03/2026 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
396,96 |
|
| 20/03/2026 |
02010046
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
109,38 |
|
| 20/03/2026 |
02010012
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
61,77 |
|
