| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
30010044
FOPAG CREAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
65,00 |
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| 30/01/2025 |
30010042
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
195,00 |
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| 30/01/2025 |
30010040
FUNPRESCE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
21.904,25 |
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| 30/01/2025 |
30010038
FUNPRESCE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.850,30 |
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| 30/01/2025 |
30010036
FUNPRESCE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DO FUNDEB, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
61.083,91 |
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| 30/01/2025 |
30010034
FUNPRESCE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
769,83 |
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| 30/01/2025 |
30010032
FUNPRESCE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
936,12 |
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| 30/01/2025 |
30010031
FUNPRESCE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.107,12 |
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| 30/01/2025 |
30010030
FUNPRESCE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
7.291,05 |
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| 30/01/2025 |
30010025
FUNPRESCE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
4.603,03 |
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| 30/01/2025 |
30010023
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
71,50 |
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| 30/01/2025 |
30010006
FOPAG CONSELHO TUTELAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
277.013,67 |
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| 30/01/2025 |
30010006
FOPAG CONSELHO TUTELAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS (COSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
277.013,67 |
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| 30/01/2025 |
30010006
FOPAG CONSELHO TUTELAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS (COSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
130,00 |
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| 30/01/2025 |
30010006
FOPAG CONSELHO TUTELAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
277.013,67 |
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| 29/01/2025 |
29010007
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 29/01/2025 |
29010006
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
62,04 |
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| 29/01/2025 |
29010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
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| 28/01/2025 |
28010003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA, NF 372
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EMPENHADO |
52,80 |
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| 28/01/2025 |
28010003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
3.662,00 |
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| 28/01/2025 |
20010008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A INSS SEGURADO DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
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LIQUIDADO |
8.185,00 |
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| 27/01/2025 |
27010012
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - PRECATORIOS EDUCAÇAO - CONFORME CONSOLIDAÇAO GERAL ANOS 1998/1999/2000 E PLANILIA ANEXO.
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EMPENHADO |
3.241,61 |
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| 24/01/2025 |
20010006
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
2.994,00 |
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| 23/01/2025 |
20010004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
470,00 |
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| 23/01/2025 |
20010004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM.
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LIQUIDADO |
470,00 |
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| 22/01/2025 |
22010003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR JOSE IVAN DE OLIVEIRA, NF - 371.
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LIQUIDADO |
103,03 |
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| 22/01/2025 |
22010003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
103,03 |
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| 22/01/2025 |
22010003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR JOSE IVAN DE OLIVEIRA, NF - 371.
|
EMPENHADO |
86,40 |
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| 20/01/2025 |
20010008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A INSS SEGURADO DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
30.879,87 |
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| 20/01/2025 |
20010008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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EMPENHADO |
8.185,00 |
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| 20/01/2025 |
20010006
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
172.930,47 |
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| 20/01/2025 |
20010006
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.994,00 |
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| 20/01/2025 |
20010004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
470,00 |
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| 20/01/2025 |
20010004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
1.739,89 |
|
