| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
04070003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070003
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR DERIVAL JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF 21009.
|
EMPENHADO |
79,75 |
|
| 04/07/2025 |
01070012
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.5.
|
LIQUIDADO |
9.375,36 |
|
| 03/07/2025 |
03070022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428443.
|
LIQUIDADO |
934,79 |
|
| 03/07/2025 |
03070022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCIERO, CONFORME NF 428443.
|
EMPENHADO |
103,66 |
|
| 03/07/2025 |
03070022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
|
EMPENHADO |
934,79 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
755,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.119,42 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, RELANÇAMENTO DO EM [...]
|
EMPENHADO |
755,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
259,76 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14.386,70 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25.
|
EMPENHADO |
259,76 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.569,75 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
|
EMPENHADO |
1.569,75 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.043,84 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
338,10 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, DE RELANÇAMENTO.
|
EMPENHADO |
338,10 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.208,02 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.372,59 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.687,41 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
|
EMPENHADO |
1.687,41 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.185,45 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.041,50 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.041,50 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.375,55 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.313,06 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14.845,73 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
BANCO DO BRASIL, S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.806,36 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
BANCO DO BRASIL, S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 152/2025.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO.
|
EMPENHADO |
4,32 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.381,46 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.381,46 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30,36 |
|
| 01/07/2025 |
01070012
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.5.
|
EMPENHADO |
195,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070012
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 121,16 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
9.375,36 |
|
| 01/07/2025 |
01070011
SINDISMUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
299,55 |
|
| 01/07/2025 |
01070011
SINDISMUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO CEDRO - PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 150/25.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070010
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
398,54 |
|
| 01/07/2025 |
01070010
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 149/25.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.364,52 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 047/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070008
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,12 |
|
| 01/07/2025 |
01070008
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PCX8719, EM ATENÇÃO AO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAM [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070007
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
262,88 |
|
| 01/07/2025 |
01070007
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINÃO PIPA VW 26.280 CRM 4X2 DE PLACAS PGR7900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/2 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070006
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25,09 |
|
| 01/07/2025 |
01070006
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYQ5H62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/2025.
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
175,63 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO E O SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
