| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
30100078
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100077
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100072
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100070
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100068
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100066
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100064
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100061
FOPAG GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100058
FOPAG CREAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100055
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100051
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100046
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100044
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100041
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100039
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153688.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100017
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153688.
|
EMPENHADO |
128,92 |
|
| 29/10/2025 |
29100015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
|
EMPENHADO |
1.136,66 |
|
| 29/10/2025 |
29100015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NF 153689.
|
EMPENHADO |
272,09 |
|
| 29/10/2025 |
29100013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA, CONFORME NF 153686.
|
EMPENHADO |
110,46 |
|
| 29/10/2025 |
29100011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA, CONFORME NF 153687.
|
EMPENHADO |
61,46 |
|
| 29/10/2025 |
29100011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2027, CONTRATO Nº 136-2025.
|
EMPENHADO |
13.840,40 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO 158/25.
|
EMPENHADO |
32.734,80 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCA DE ACIZA, NF - 21048.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 24/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 122/25, CONFORME NF - 48.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100030
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA 'CUIDE-SE PARA CUIDAR'', CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 020925001, CONTRATO Nº 187 [...]
|
PAGO |
10.980,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 602.
|
EMPENHADO |
191,76 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
125,40 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 706
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 706
|
EMPENHADO |
157,81 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 704.
|
EMPENHADO |
220,04 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 705.
|
EMPENHADO |
169,68 |
|
| 22/10/2025 |
22100005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
EMPENHADO |
1.645,00 |
|
| 22/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS NEUROATIPICAS, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE INCLUSIVO E ATENDER AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
6.917,40 |
|
| 21/10/2025 |
21100048
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR INSTITUTO DE SAÚDE EXPRESS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.
|
EMPENHADO |
8.015,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100047
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR INSTITUTO DE SAÚDE EXPRESS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.
|
EMPENHADO |
1.923,60 |
|
| 21/10/2025 |
21100045
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NF 28430.
|
EMPENHADO |
13,33 |
|
| 21/10/2025 |
21100043
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE, CONFORME NF 28429.
|
EMPENHADO |
27,85 |
|
| 21/10/2025 |
21100041
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA, CONFORME NF 5140.
|
EMPENHADO |
1,01 |
|
| 21/10/2025 |
21100039
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NF 428521.
|
EMPENHADO |
6,98 |
|
| 21/10/2025 |
21100033
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DOCREDOR EDEMILZA MARIA DE BARROS, NF - 21040.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 601
|
EMPENHADO |
116,08 |
|
| 21/10/2025 |
21100023
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 604
|
EMPENHADO |
203,01 |
|
| 21/10/2025 |
21100020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 491.
|
EMPENHADO |
10,43 |
|
| 21/10/2025 |
21100018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 508
|
EMPENHADO |
19,50 |
|
| 21/10/2025 |
21100010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428524
|
EMPENHADO |
13,29 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428526.
|
EMPENHADO |
108,82 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A MULTIVACINAÇÃO DIA D DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 205/25.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 21/10/2025 |
08080022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF - 28167
|
PAGO |
840,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100020
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
201.096,72 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
374,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.128,88 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.032,83 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
22.275,28 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO INSS, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.502,51 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.797,90 |
|
